建水县文化和旅游局2020年预算公开

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　　建水县文化和旅游局2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县文化和旅游局2020年部门预算编制说明  

　　一、 基本职能及主要工作  

　　二、 预算单位基本情况  

　　三、 预算单位收入情况  

　　四、 预算单位支出情况  

　　五、 省对下专项转移支付情况  

　　六、 政府采购预算情况  

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、 重点项目预算绩效目标情况  

　　九、 其他公开信息  

　　第二部分 建水县文化和旅游局2020年部门预算表  

　　一、部门财务收支总体情况表  

　　二、部门收入总体情况表  

　　三、部门支出总体情况表  

　　四、部门财政拨款收支总体情况表  

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

　　六、部门基本支出情况表  

　　七、部门政府性基金预算支出情况表  

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十二、省对下转移支付绩效目标表  

　　十三、部门政府采购情况表  

　　第一部分 建水县文化和旅游局2020年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　（1）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。  

　　（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。  

　　（3）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。  

　　（4）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。  

　　（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。  

　　（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。  

　　（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。  

　　（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。  

　　（9）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。  

　　（10）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。  

　　（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。  

　　（12）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。  

　　（13）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。  

　　（14）完成县委、县政府交办的其他任务。  

　　（二）机构设置情况  

　　建水县文化和旅游局设下列10个内设机构：  

　　办公室、财务室、政策法规科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、文物科（博物馆科）、产业发展和资源开发科、行业管理科、市场开发宣传推广科  

　　（三）重点工作概述  

　　1.加快完善旅游要素建设  

　　加大实施《建水县旅游产业提质增效三年行动计划（2019年—2021年）》力度，按照“6+1+1”（旅游“吃住行游购娱”6要素+游客集散中心+智慧旅游平台）工作思路推进旅游产业提质增效项目建设。加快旅游住宿设施、旅游购物场所等旅游配套设施的建设步伐，加快建设完善旅游厕所、游客集散中心和旅游咨询服务中心（点），加大旅游交通投入，合理规划停车场，优化旅游交通秩序，确保景区的可进入性。  

　　2.加大投融资工作力度  

　　整合土地、环境、人才、资金等资源，对文化旅游项目进行宣传、推介、招商，改革文化旅游投融资机制，鼓励社会资本投资文化旅游业，不断拓宽融资渠道，做好项目对接和申报争取工作，推进招商引资及固定资产投资工作。充分挖掘资源，梳理相关资料，积极寻找新项目申报入库，转变固定资产投资现状。  

　　3.加大文化惠民及文艺创演力度  

　　坚持以人民为中心的创作导向，加强艺术创作规划，继续开展“我们的中国梦·文化进万家”文化惠民文艺演出、“百姓大舞台”春节文艺展演活动、文化惠民下乡下基层宣传文艺演出等活动。积极开展“深入生活·扎根人民”主题创作实践活动，集聚资源打造文艺精品，提高艺术创作质量。完成图书馆总分馆制建设，争取一次性通过省级验收；启动重点古籍的修复工作。实施博物馆库房改造，确保馆藏文物安全，使库房管理规范化。实施博物馆馆藏珍贵文物数字化保护工作，提升馆藏珍贵文物的科学化和数字化保护水平。认真贯彻落实文化馆、图书馆、博物馆免费开放工作，积极争取资金项目不断完善基层文化设施建设。  

　　4.加大文物巡查保护和非遗保护传承工作力度  

　　加强部门联动，定期组织全县文物安全巡查工作，做好全县的文物消防、安防工作，及时整改安全隐患，落实安全责任；做好文庙（部分建筑）修缮工程、乡会桥镇公所门头、云龙山真武宫部分建筑修缮工作；继续做好建水县“拯救老屋行动”整县推进项目的实施，完成中国文物保护基金会的相关要求；做好新增国保单位的文物保护、科技保护等相关工程项目的申报工作；积极申报国家级、省级、州级非遗保护项目和传承人，进一步优化非遗保护名录体系；继续做好国家级项目《铓鼓舞》《建水紫陶烧制技艺》整体项目保护和建水紫陶国家级文化产业示范园区的创建工作。  

　　5.加大创建工作落实力度  

　　按照《国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）》和《国家全域旅游示范区验收标准(试行）》等文件相关精神和要求，积极做好第二批创建国家全域旅游示范区验收认定申请工作。督促推进古城创建国家5A级旅游景区及国家级旅游度假区工作，加快推动古城申报世界文化遗产工作，建设完善基础设施，促进文旅深度融合，推动旅游转型升级。  

　　6.加大行业监管力度  

　　深化文化市场综合执法改革，推动现代文化市场监管体系建设，加大联合检查的力度；做好投诉处理工作；积极开展“平安文化市场”创建。强化旅游企业管理服务；通过举办旅游从业人员培训班、旅游品质服务技能大赛等提升旅游行业服务水平。全面推进行业扫黑除恶，深入开展“扫黄打非”等工作，重点打击“黑导游”、“黑车”、“黑网吧”等扰乱行业市场的违法行为；重点治理旅行社低价团行为；继续做好假日旅游的安全接待协调工作。不断加强文化和旅游市场的监督管理，确保行业安全有序。  

　　7.加大旅游宣传营销力度  

　　丰富平面媒体和传统宣传方式，探索“互联网+”宣传营销模式，充分利用抖音、快手、今日头条等传播快、受众广、互动强的新媒体促进旅游产品在线宣传和销售。持续推出“穿汉服游古城”营销活动，逐步打造成品牌活动，展示古装魅力，弘扬和传承中华民族传统文化，将建水古城打造成汉文化的集中展示之地。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制99人，其中：行政编制 19人，事业编制80人。在职实有93人，其中： 财政全供养93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

　　离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休12人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2020年部门财务总收入1，459.24万元，与上年对比增加12.24%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款1，459.24万元，与上年对比增加12.24%，主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2020年部门财政拨款收入1，459.24万元，与上年对比增加12.24%，主要原因是人员经费增加。其中:本年收入1，459.24万元，与上年对比增加12.24%，主要原因是人员经费增加。上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，459.24万元（本级财力1，459.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2020年部门财政拨款收入1，459.24万元，与上年对比减少4.92%，主要原因是人员经费增加。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　文化旅游体育与传媒支出1，085.99万元，社会保障和就业支出149.16万元，卫生健康支出138.15万元，住房保障走出95.93万元。建水县旅游发展委员会、建水县文化体育和广播电电视局于2019年3月机改合并为建水县文化和旅游局，2019年预算安排支出按功能科目分为文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出，因此本年无法对比。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　1、基本支出1，393.74万元：其中工资福利支出1，321.93万元，与去年相比增加251.65万元，+23，51%；商品和服务支出50.52万元；对个人和家庭的补助21.28万元；  

　　2项目支出65.50万元，与去年相比减少93.00万元主要原因为项目减少，项目资金减少。  

　　五、省对下专项转移支付情况  

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

　　无  

　　（二）与中央配套事项  

　　无  

　　（三）按既定政策标准测算补助事项  

　　无  

　　六、政府采购预算情况  

　　无  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　建水县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.30万元，较上年具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　建水县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　建水县文化和旅游局2020年公务接待费预算为38.30万元，较上年38.30万元保持一致，无增减.国内公务接待批次118次，共接待928人。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　建水县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元，无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年0元，无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 　 

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　建水县文化和旅游局2020年项目支出预算65.50万元，其中重点项目支出预算40万元。资金用途为旅游宣传营销专项资金。预算绩效目标为：通过开展旅游宣传活动9次、发放旅游宣传资料12000份、举办旅游展览活动9次、对外文化交流与合作2次、旅游文化惠民活动9次、旅游广告投放2089条等活动宣传建水旅游文化资源，提高建水知名度，提升旅游服务质量，促进旅游业不断升温，使市场规模取得持续扩大，游客数量稳定增长，近三年旅游市场平均总资产在20%及其以上。 

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。  

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。  

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。  

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。  

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　建水县文化和旅游局为保障机关正常运转，安排机关运行经费50.53万元，比上年同期55.85万元减少5.32万元。其中办公费21.64万元，比上年同期22.64万元减少1万元、工会经费6.87万元，比上年同期6.69万元减少0.18万元、其他交通费22.02万元，比上年同期26.52万元减少4.5万元。较上年同期减少的主原因是减少办公经费、其他交通费用、工会经费，同时我局遵守厉行节约的原则，减少开支。 

　　（三）国有资产占用情况  

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

　　第二部分 建水县文化和旅游局2020年部门预算表  

　　监督索引号53252400242000111