建水县城市管理综合行政执法局2020年预算公开

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　　建水县城市管理综合行政执法局2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县城市管理综合行政执法局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县城市管理综合行政执法局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县城市管理综合行政执法局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定城市管理方面的规定、办法及相关政策，经批准后组织实施。 

　　2、依据有关法律、法规、规章对违反城市规划和城市管理相关违法违章行为实施行政执法。 

　　3、负责制定城市建筑垃圾、渣土运输处置等行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施；审定、核准从事相应行业设施维护或作业单位的资质，并实行行业管理；会同有关部门确定城市建筑垃圾、渣土运输、物业管理等行业行政事业收费项目和收费标准，并监督和管理行政事业收费和资金使用。 

　　4、参与本县环境卫生设施的规划，组织开展市容市貌整治。 

　　5、负责对城市主要道路沿街店面的装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施的审核和管理。 

　　6、负责城市开挖、临时占道、停车场（点）、洗车场（点）的定点设置等进行审批和管理。 

　　7、负责对户外广告、门头牌匾、街道标示标牌、霓红灯、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理。 

　　8、负责对城市主要道路两侧和公共场地临时堆物的审批和管理；负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。 

　　9、负责城区“门前三包”责任制的监管和考核工作；负责城区数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护工作。 

　　10、负责城区家畜家禽、犬类管理工作。 

　　11、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。 

　　12、行使城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 

　　13、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、饮食服务业油烟污染及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染等方面的行政处罚权。 

　　14、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政处罚权。 

　　15、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面的行政处罚权。 

　　16、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在城市人行道路上违章停放车辆的行政处罚权。 

　　17、组织并协调有关部门开展城市管理综合行政执法活动。 

　　18、完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县城市管理综合行政执法局设局机关（含办公室、财务装备科、法规审批督察科）、执法大队、综合指挥中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、开展户外广告管理工作，不断提升城市户外广告设置档次； 

　　2、落实门前三包责任制，开展市容秩序专项整治等行动； 

　　3、加强创卫管理，强化卫生意识，加大宣传力度，完善卫生设施； 

　　4、严查严控“两违”建设； 

　　5、强化工程监管，力抓扬尘治理； 

　　6、创建“美丽县城”、人居环境持续提升。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制43人，其中：行政编制 8人，事业编制35人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆23辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入1036.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1036.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比收入增长9.37%，主要原因是人员工资调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入1036.28万元，其中:本年收入1036.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1036.28万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比收入增长9.37%，主要原因是人员工资调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出1036.28万元。财政拨款安排支出 1036.28万元，其中：基本支出1036.28万元，上年对比增长9.37%，主要原因是人员工资调整，基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行  2020年预算数为908.56万元，用于用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出； 

　　2. 208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为1.03万元，用于行政单位离退休支出； 

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出  2020年预算数为50.88万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出； 

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗  2020年预算数为28.71万元，用于行政单位基本医疗保险支出； 

　　5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助  2020年预算数为13.84万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出  2020年预算数为1.06万元，用于机关事业单位大病医疗保险支出； 

　　7. 221（类）02（款）01 （项）住房公积金  2020年预算数为32.2万元，用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1036.28万元，项目支出0万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出132.45万元。（其中：基本支出132.45 万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出215.02万元。（其中：基本支出215.02万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出11.04万元。（其中：基本支出11.04万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费50.88万元。（其中：基本支出50.88万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出28.71万元。（其中：基本支出28.71万元，项目支出0万元）； 

　　6.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出13.84万元。（其中：基本支出13.84万元，项目支出0万元）； 

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出1.8万元。（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）； 

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出32.2万元。（其中：基本支出32.2万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出22.2万元。（其中：基本支出22.2万元，项目支出0万元）； 

　　10.302（类）01（款）办公费支出7.56万元。（其中：基本支出7.56万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）26（款）劳务费支出486万元。（其中：基本支出486万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）28（款）工会经费支出2.57万元。（其中：基本支出2.57万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出31.14万元。（其中：基本支出31.14万元，项目支出0万元） 

　　14.303（类）05（款）生活补助支出0.87万元。（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县城市管理综合行政执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县城市管理综合行政执法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县城市管理综合行政执法局2020年公务接待费预算为33万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为147次，共计接待1897人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县城市管理综合行政执法局2020年公务用车购置及运行维护费为65万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费65万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车23辆，年末公务用车保有量为23辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县城市管理综合行政执法局2020年机关运行费用为527.27万元。其中：办公费7.56万元，劳务费486万元，工会费2.57万元，其他交通费用31.14万元。与上年对比增长0.06%，主要原因是新增退休人员及遗属补助。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县城市管理综合行政执法局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400249700111