建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2020年预算公开

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　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的综合统筹、管理、协调、服务、监督和指导等工作。 

　　（一）贯彻执行国家和省州有关自然保护的法律法规和政策，负责建水燕子洞白腰雨燕自然保护区的管护工作。制定保护区的各项管理制度、具体管理办法并组织实施。负责保护区总体规划并组织实施。 

　　（二）依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。 

　　（三）负责宣传自然保护区法律、法规，进行自然保护知识的宣传教育，制定保护区科普宣教计划并组织实施。 

　　（四）对保护区野生动植物资源进行调查、动态监测和评价，负责保护区野生动植物的保护与管理工作。开展保护区的科学研究，促进保护区科研工作发展。 

　　（五）负责自然保护区界标的设置和管理。负责对宣传牌、警示牌、界桩等保护设施的管理和保护区内集体林地的管理。 

　　（六）负责对保护区生态旅游从业人员的业务培训。负责对保护区护林员的管理培训、考核、登记、发证等。 

　　（七）负责保护区资金项目计划的编制、申报和争取等工作。 

　　（八）负责燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的行政审批事项及其他行政事项的办理。 

　　（九）承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局为建水县人民政府直属的全额拨款公益一类事业单位，机构规格为副处级。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、核查保护区现状。 

　　2、积极做好建水县自然保护地优化整合方案的编制前期工作。 

　　3、启动自然保护地勘界立标工作。 

　　4、争取建设白腰雨燕生态环境监测系统项目资金。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 2人，事业编制3人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 85.45万元，其中：一般公共预算财政拨款85.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　我部门为2019年新成立单位，2019年无收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 85.45万元，其中:本年收入85.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.45万元（本级财力85.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　我部门为2019年新成立单位，2019年无收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 85.45万元。财政拨款安排支出 85.45万元，其中：基本支出 85.45万元，我部门为2019年新成立单位，2019年无支出；项目支出15万元，我部门为2019年新成立单位，2019年无支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　经济科目分组（其中：基本支出70.45万元，项目支出15万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年增加43万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因为无因公出国（境）。 

　　（二）公务接待费 

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加10万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因为我部门为2019年新成立单位，2019年无公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2020年公务用车购置及运行维护费为33万元，较上年增加33万元，增长0%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加8万元，增长8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因为2019年新成立单位，2019年无公车，2020预计购置。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局 管护经费，按照《中华人民共和国自然保护区条例》、《云南省自然保护区管理条例》等法律、法规，开展保护区监督管理工作。2020年拟开展自然保护区勘界立标、展厅设立、自然保护区现状监测、监督管理等具体工作。 

　　绩效目标情况为： 

　　九、其他公开信息 　　  

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　我部门为2019年新成立单位，2019年无机关运行经费。因此无变化情况。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2020年部门预算表 

　　附表：建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252403200100111