建水县人民检察院2020年预算公开

　　监督索引号53252400271600000

　　建水县人民检察院2020年预算公开目录

　　第一部分 建水县人民检察院2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 建水县人民检察院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 建水县人民检察院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　  （1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

　　  （2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

　　  （3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

　　  （4）依照法律规定提起公益诉讼；

　　  （5）对诉讼活动实行法律监督；

　　  （6）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

　　  （7）对看守所的执法活动实行法律监督；

　　  （8）法律规定的其他职权。

　　（二）机构设置情况

　　建水县人民检察院设有 政治部、纪检组、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部九个部门。

　　（三）重点工作概述

　　 1、服从服务发展大局，全力打好全面建成小康决胜战

　　 深入贯彻落实总体国家安全观，充分发挥检察职能，依法履行批捕起诉职责，严厉打击危害国家安全、公共安全犯罪，依法惩治“两抢一盗”、涉枪涉爆、黄赌毒等犯罪，维护好国家政治安全和社会长治久安，推动平安县城建设。服务和保障打好“三大攻坚战”。用心用情做好帮扶工作，确保挂钩的官厅镇磨依蚌村委会如期实现整村脱贫出列。从严打击侵占扶贫资金、玩忽职守等影响脱贫攻坚大局的犯罪活动。持续推进国家司法救助与脱贫攻坚相结合工作，着力防止和解决贫困户、低保户“因案致贫”“因案返贫”等问题。深入贯彻落实云南省环保督察组“回头看”反馈意见，从严打击污染环境、非法采矿等犯罪，深入开展环境保护公益诉讼工作，修复受损自然环境资源，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标。牢固树立底线思维和风险防范忧患意识，从严打击集资诈骗、高利转贷、非法吸收公众存款等金融领域犯罪，着力防范化解系统性金融风险。

　　  2、以扫黑除恶为主线，打好社会治理能力现代化建设战

　　  持续纵深推进扫黑除恶专项斗争，抓好中央督导组“回头看”反馈问题整改工作，落实“一案三查”工作要求，打深打透涉黑涉恶案件。坚持以扫黑除恶专项斗争为主牵引，认真贯彻落实全国市域社会治理现代化工作会议精神，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元预防调处化解机制，促进矛盾化解、案结事了。通过类案办理，着力发现案件背后存在的社会治理薄弱环节、监管盲点，及时提出检察建议，推动职能部门建章立制，推进国家治理体系和治理能力现代化。

　　  3、找准人民关注热点，着力打好检察业务发展提升战

　　  民有所呼，我有所应。坚持以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的向往，抓住群众关注的热点、围绕民生痛点难点堵点，以回应群众关切为契机，持续深化司法体制改革，着力提升检察业务能力水平。坚持问题导向，扎实推进“四大检察”全面协调充分发展。做优刑事检察，注重案件繁简分流，坚持简案快办、繁案精办，认真落实认罪认罚从宽制度，持续推进“捕诉一体”办案机制和“案-件比”考核机制，着力提升刑事检察办案效率，更好保障人权与打击犯罪。在反腐败斗争中充分发挥职能作用，依法查办司法工作人员在诉讼活动中的职务犯罪。做强民事检察，突出做好民事裁判、执行的监督工作，着力防范和打击虚假诉讼等妨碍司法秩序的行为，维护好司法公信力。做实行政检察，服务行政机关中心工作开展，督促行政机关依法及时履职，推动县委、县政府决策部署落地落实。做好公益诉讼检察，加大线索摸排力度，加强案件办理，统筹解决好能力不强、基础不牢等问题，努力打开公益诉讼新局面、实现新作为，切实维护国家和社会公共利益。

　　二、预算单位基本情况

　　建水县人民检察院编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制43人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人。

　　离退休人员30人，其中： 离休 2人，退休28人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 51.3万元，其中：一般公共预算财政拨款51.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加0.9万元，主要原因：县级财政2019年安排聘用制书记员经费50.4万元，本年聘用制书记员经费由省级财政安排，未列入县级预算。本年退休人员公务员医疗、公用经费；离休人员离休费、医疗补助等列入县级财政预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 51.3万元，其中:本年收入51.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.3万元（本级财力51.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加0.9万元，主要原：县级财政2019年安排聘用制书记员经费50.4万元，本年聘用制书记员经费由省级财政安排，未列入县级预算。本年退休人员公务员医疗、公用经费；离休人员离休费、医疗补助等列入县级财政预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 51.3万元。财政拨款安排支出 51.3万元，其中：基本支出51.3万元，与上年对比增加0.9万元，主要原因：县级财政2019年安排聘用制书记员经费50.4万元，本年聘用制书记员经费由省级财政安排，未列入县级预算。本年退休人员公务员医疗、公用经费；离休人员离休费、医疗补助等列入县级财政预算；项目支出0万元，2019年无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501行政单位离退休34.76万元。主要用于离休人员工资、离退休人员公用经费、遗属人员补助经费。

　　2101101行政单位医疗7万元。主要用于离休人员医疗费。

　　2101103公务员医疗补助8.74万元。主要用于退休人员公务员医疗补助。

　　2101199其他行政事业单位医疗0.8万元。主要用于退休人员大病医疗保险单位部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301工资福利支出9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0万元）。

　　302商品和服务支出1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）。

　　303对个人和家庭的补助支出40.05万元（其中：基本支出40.05万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县人民检察院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县人民检察院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2017年本部门为司改上划检察院，上划至省级，本单位作为省财政二级预算单位，部门预算在省本级编制，公出国（境）费在省本级部门预算编制中预算。

　　（二）公务接待费

　　建水县人民检察院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　根据《云南省司法体制改革试点地区法院检察院经费省级统管相关事项的通知》（云财政法[2016]176号）文件规定，2017年本部门为司改上划检察院，上划至省级，本单位作为省财政二级预算单位，部门预算在省本级编制，公务接待费在省本级部门预算编制中预算。

　　 （三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县人民检察院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　2017年本部门为司改上划检察院，上划至省级，部门预算在省本级编制，公务用车购置及运行维护费在省本级部门预算编制中编制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县人民检察院2020年机关运行经费安排1.71万元，与上年对比减少48.69万元，主要原因：县级财政2019年安排聘用制书记员经费50.4万元，本年聘用制书记员经费由省级财政安排，未列入县级预算，致机关运行经费比上年减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 建水县人民检察院2020年部门预算表

　　监督索引号53252400271600111