建水县教育体育部门2020年预算公开

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　　建水县教育体育部门2020年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 建水县教育体育部门2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县教育体育部门2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县教育体育部门2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1)贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。 

　　(2)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

　　（3）承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。 

　　（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育。 

　　(5)配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　(6)统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。 

　　（7)统筹和指导民族教育工作，指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。 

　　（8)主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全县中小学、中专学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。 

　　(9)组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。 

　　(10)指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。 

　　(11)贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。 

　　（12)规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。 

　　(13)承办建水县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　教育局（本局）设有14个科室：办公室、人事科、政策法规科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、青少年活动中心、德育科、纪检监察科（信访室）、县人民政府教育督导室、县教育教学研究室、县招生办、电教室、勤工俭学办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，按照“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的总体要求，以“提质量、补短板、促公平、调结构、推改革、抓保障、强党建”为主线，推动全县教育工作再上新台阶。1、落实党建工作机制。坚持全面从严治党，落实党建工作“两个责任”，强化党组织管党治党责任。2、完善学校基础设施建设。3、深入实施教育精准扶贫。4、落实德育工作机制，提高教师职业道德水平。5、加强学校常规管理，提高教育管理水平。6、深化招生制度改革。7、落实风险防范机制，学校安全和谐稳定。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共38个。其中：财政全供给单位38个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位37个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5657人，其中：行政编制 22人，事业编制5635人。在职实有5557人，其中： 财政全供养 5557人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 2472人，其中：离休23人，退休2449人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆58辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入91877.67万元，其中：一般公共预算财政拨款91877.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。2019年部门财务总收入72050.32万元，其中：一般公共预算财政拨款72050.32万元。2020年与2019年对比增长19827.35万元，主要原因分析1、2020年教育支出增加了5644.77万元，主要增加原因是调整工资标准，2、住房保障支出增加了5912.53万元，主要增加原因是2020年该款项由部门填列，3、卫生健康支出8600.71元，为2020年新增款项；4、社会保障和就业支出减少了472.66万元，主要原因是2020年调减了养老保险和职业年金单位负担比例，5、项目支出与上年对比增加142万元，主要增加原因是增加了3个项目支出（教师节表彰奖励72万元、2019年国家教育考试标准化考点系统改扩建50万元、紫陶发展补助经费50万元）。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入91877.67万元，其中:本年收入91877.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91877.67万元（本级财力91705.67万元，专项收入172万元），政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　2019年部门财政拨款收入72050.32万元，其中:本年收入72050.32万元。2020年与2019年对比增加主要原因分析1、2020年教育支出增加了5644.77万元，主要增加原因是调整工资标准，2、住房保障支出增加了5912.53万元，主要增加原因是2020年该款项由部门填列，3、卫生健康支出8600.71元，为2020年新增款项，4、社会保障和就业支出减少了472.66万元，主要原因是2020年调减了养老保险和职业年金单位负担比例，5、项目支出与上年对比增加142万元，主要增加原因是增加了3个项目支出（教师节表彰奖励72万元、2019年国家教育考试标准化考点系统改扩建50万元、紫陶发展补助经费50万元）。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 91877.67万元。财政拨款安排支出 91877.67万元，其中：基本支出91705.67万元，与2019年对比主要原因分析1、2020年教育支出增加了5644.77万元，主要增加原因是调整工资标准， 2、住房保障支出增加了5912.53万元，主要增加原因是2020年该款项由部门填列，3、卫生健康支出8600.71元，为2020年新增款项，4、社会保障和就业支出减少了472.66万元，主要原因是2020年调减了养老保险和职业年金单位负担比例。项目支出172万元，与上年对比增加142万元，主要增加原因是增加了3个项目支出（教师节表彰奖励72万元、2019年国家教育考试标准化考点系统改扩建50万元、紫陶发展补助经费50万元）。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 205（类）01（款）01（项） 行政运行2020年预算数为362.63万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费、行政人员公务交通补贴支出； 

　　2. 205（类）02（款）01（项） 学前教育2020年预算数为813.74万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出； 

　　3. 205（类）02（款）02（项）小学教育2020年预算数为37290.60万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出； 

　　4. 205（类）02（款）03（项）初中教育2020年预算数为18187.10万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出； 

　　5. 205（类）02（款）04（项）高中教育2020年预算数为10011.02万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出； 

　　6. 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2020年预算数为190万元，其中：基本支出18万元用于14个乡镇中心学校县级公用经费，项目支出72万元用于教师节表彰奖励、50万元用于2019年国家教育考试标准化考点系统改扩建、50万元用于紫陶发展补助经费； 

　　7.205（类）03（款）02（项）中等职业教育2020年预算数为344.93万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出； 

　　8.205（类）08（款）01（项）教师进修2020年预算数为105.99万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出； 

　　9. 205（类）99（款）99（项）其他教育支出2020年预算数为582.05万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出； 

　　10.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2020年预算数为33.83万元，用于用于离休人员工资福利支出、遗属补助； 

　　11.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2020年预算数为836.57万元用于遗属补助支出； 

　　12.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为8606.13万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　13.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为105.37万元用于行政单位医疗支出； 

　　14.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为5236.42万元用于事业单位医疗支出； 

　　15.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为3051.02万元用于公务员医疗补助支出； 

　　16.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为207.77万元用于其他行政事业单位医疗支出； 

　　17.221（类）02（款）01（项） 住房公积金2020年预算数为5912.50万元用于住房公积金支出； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出91705.67万元，项目支出172万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出26300.03万元。（其中：基本支出26300.03万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出15114.96万元。（其中：基本支出15114.96万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金2191.69万元。（其中：基本支出2191.69万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资15200.17万元。（其中：基本支出15128.17万元，项目支出72万元） 

　　5.301（类）08 （款）机关事业单位基本养老保险缴费8606.08万元。（其中：基本支出8606.08万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费5261.34万元。（其中：基本支出5261.34万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费3051.07万元。（其中：基本支出3051.07万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费711.42万元。（其中：基本支出711.42万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金5912.53万元。（其中：基本支出5912.53万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出7976.88万元。（其中：基本支出7976.88万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费202.24万元。（其中：基本支出152.24万元，项目支出50万元） 

　　12.302（类）28（款）工会经费470.82万元。（其中：基本支出470.82万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）39（款）其他交通费用26.76万元。（其中：基本支出26.76万元，项目支出0万元） 

　　14.303（类）01（款）离休费386.99万元。（其中：基本支出386.99万元，项目支出0万元） 

　　15.303（类）01（款）退休费89.42万元。（其中：基本支出89.42万元，项目支出0万元） 

　　16.303（类）05（款）生活补助244.77万元。（其中：基本支出244.77万元，项目支出0万元） 

　　17.303（类）07（款）医疗费补助80.50万元。（其中：基本支出80.50万元，项目支出0万元） 

　　18.310（类）07（款）信息网络及软件购置更新50万元。（其中：基本支出0万元，项目支出50万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　建水县教育体育局没有列入对下专项转移支付项目 

　　（二）与中央配套事项 

　　建水县教育体育局没有与中央配套事项 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　建水县教育体育局没有按既定政策标准测算补助事项 

　　六、政府采购预算情况 

　　建水县教育体育局2020年部门预算没有编制政府采购预算。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　教育体育部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215.55万元，较上年减少37.33万元，下降14.76%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　教育体育部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。 

　　（二）公务接待费 

　　教育体育部门2020年公务接待费预算为99.31万元，较上年减少26.17万元，下降20.86%，国内公务接待批次为420次，共计接待8000人次。下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务用餐的次数及金额。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　教育体育部门2020年公务用车购置及运行维护费为116.24万元，较上年减少11.16万元，下降8.76%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费116.24万元，较上年减少11.16万元，下降8.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为58辆。减少原因是严格执行中央八项规定减少用车次数。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、国家教育考试标准化考点系统改扩建专项资金50万元

　  2、紫陶发展补助经费50万元

 　　3、教师节表彰奖励专项资金72万元

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2020年为保障机构运行，机关运行经费安排649.82万元，具体为工会经费470.82万元，其他交通费用26.76万元，办公费152.24万元。与上年622.76万元对比增加27.06万元，主要原因是工资调整导致工会经费计算基数增大，工会经费比上年增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县教育体育部门2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400436000111