建水县人民政府扶贫开发办公室部门2020年预算公开

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　　建水县人民政府扶贫开发办公室部门2020年预算公开目录

　　第一部分 建水县人民政府扶贫开发办公室部门2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 建水县人民政府扶贫开发办公室部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 建水县人民政府扶贫开发办公室部门2020年部门  预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）拟订建水县扶贫开发战略规划和年度计划并组织实施。（2）会同有关部门组织拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。（3）负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远山区等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。（4）负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。（5）负责组织、指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困村互助资金的监管工作。（6）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央和省、州国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻县部队定点扶贫工作；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。（7）负责协调沪滇对口帮扶相关工作；协调、指导有关乡镇、部门对口帮扶合作的有关工作。（8）承办建水县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　建水县人民政府扶贫开发办公室设有：综合科、项目一科、项目二科、信息数据科。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的相关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 9人，事业编制13人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入339.62万元，其中：一般公共预算财政拨款339.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.89万元。

　　与上年对比增加了99.3万元，主要原因是一般公共服务支出人员工资福利支出比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入339.62万元，其中:本年收入339.62万元，上年结转6.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.62万元（本级财力339.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了99.3万元，主要原因是一般公共服务支出人员工资福利支出比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出339.62万元。财政拨款安排支出 339.62万元，其中：基本支出309.62万元，与上年对比增加了69.3万元，主要原因是一般公共服务支出人员工资福利支出比上年增加；项目支出30.00万元，与上年对比增加30.00万元，主要原因是30.00万元为本办工作经费，去年本单位做预算时按上级安排做在了保运转支出中，本年按上级安排统一做在项目支出，所以本年度预算项目支出增加30.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、213（类）05（款）01（项）行政运行2020年预算数为111.97万元，用于在职公务人员工资福利支出100.97万元；基本支出商品和服务支出公务交通补贴8.52万元；基本支出商品和服务支出在职人员办公经费支出1.8万元；工会经费支出0.68万元。

　　2、213（类）05（款）02（项）一般行政事务管理2020年预算数为30.00万元，用于基本支出商品和服务支出的其它工作经费。

　　3、 213（类）05（款）50（项）扶贫事业机构2020年预算数为123.51万元，用于基本支出在职单位事业人员工资福利支出120.26万元；基本支出商品和服务支出在职人员办公经费支出2.4万元；工会经费支出0.85万元。

　　4、221（类）02（款）01（项）住房保障支出住房公积金19.2万元。

　　5、208（类）05（款）01（项）行政单位退休人员公用经费0.04万元。

　　6、208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险29.25万元。

　　7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗保险7.64万元。

　　8、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险9.47万元。

　　9、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助7.97万元。

　　10、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.57万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组301（类）工资福利支出295.33万元；302（类）商品服务支出44.29万元。（其中：基本支出309.62万元，项目支出30.00万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出79.57万元。（其中：基本支出79.57万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出81.10万元。（其中：基本支出81.10万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出6.63万元。（其中：基本支出6.63万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出30.12万元。（其中：基本支出30.12万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.25万元。（其中：基本支出29.25万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费17.11万元。（其中：基本支出17.11万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费7.97万元。（其中：基本支出7.97万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费1.70万元。（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出19.20万元。（其中：基本支出19.20万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出22.68万元。（其中：基本支出22.68万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出34.24万元。（其中：基本支出4.24万元，项目支出30.00万元）

　　12.302（类）28（款）工会经费支出1.53万元。（其中：基本支出1.53万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出8.52万元。（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，较上年保持一致，无增减变化。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年一致，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为17.00万元，较上年保持一致，国内公务接待批次为89次，共计接待1068人次。

　　无增减变化，与上年基本保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，较上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化，本部门无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2020年项目支出30.00万元。资金为本办工作经费。预算绩效目标为：

　　（一）完成扶贫开发整村推进扶贫工作，指导全县扶贫工作乡、村基础设施和社会公益事业建设。 

　　（二）指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。 

　　（三）做好扶贫项目考察、评估、论证、监督、检查等执行情况，并组织到期项目验收。 

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排44.29万元，与上年对比增加了1.14万元，主要原因是2020年本部门在职人员比2019年度增加4人，人员公用经费比上一年度增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 建水县人民政府扶贫开发办公室部门2020年部门预算表

　　详情见上传附件：6－1至6－14表

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