建水县古城保护发展服务中心2020年部门预算公开

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　　建水县古城保护发展服务中心2020年部门预算 

　　公开目录 

　　第一部分 建水县古城保护发展服务中心2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县古城保护发展服务中心2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县古城保护发展服务中心2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行国家、省、州、县有关历史文化名城保护工作的法律法规、方针政策和保护规划。 

　　2.切实加强对建水古城保护发展相关政策、法规、技术研究，编制建水古城保护发展相关技术导则，为建水古城保护发展提供专业技术保障。 

　　3.加强对古城整体保护与风貌恢复相关保护维修、自主更新和市场化运作的激励与补偿政策及古城产业转型升级和传统产业发展的扶持与奖励政策的研究，实现古城传统保护和创新发展的均衡协调。 

　　4.协助相关主管部门共同制定建水古城保护发展相关项目管理程序，对建水古城内建设项目进行技术审核，并协调配合相关部门共同做好项目推进实施工作。 

　　5.负责制定古城保护发展工作计划，行使古城保护发展相关工作的组织协调、检查监督、考核评比职能。 

　　6.负责建水古城保护发展的宣传教育、学术研究、课题攻关、人才培养和对外交流工作，组织调查、收集、整理、研究、出版建水古城传统文化相关资料，加强与国内外遗产保护部门的沟通联络和信息传递。 

　　7.负责全面整合古城保护资源要素，健全建水历史文化遗产保护体系，做好古城申报提级相关研究工作，做好建水历史文化名城大数据平台建设、运行和维护工作。 

　　8.负责组建古城保护发展“专家委员会”和“公众委员会”，对古城保护发展相关重要事项提供前期技术咨询，增强古城保护发展的专业技术实力保障；为古城保护发展科学决策提供行业建议，确保公众知晓权与参与权；健全古城保护公众参与机制，以制度创新持续深化古城保护发展工作。 

　　9.完成县委、县政府及上级领导机关交办的其它工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县机古城保护发展服务中心设有：办公室、技术科、信息科等3个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　负责制定古城保护发展相关建设项目的申报程序，对建设单位或居民提交的申报资料进行技术审查，提出初审意见和修改意见，并跟踪监督项目实施；负责古城保护修复相关技术导则编制工作；负责古城保护发展工作计划的编制工作；负责建水古城的对外宣传工作；负责建水古城保护发展相关大数据资料的收集整理与运用工作；负责建水古城保护发展相关信息发布。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入85.6万元，其中：一般公共预算财政拨款85.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　本单位是2019年新成立的单位，无上年预算数，无比较。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入85.6万元，其中:本年收入85.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.6万元（本级财力85.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　本单位是2019年新成立的单位，无上年预算数，无比较。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 85.6万元。财政拨款安排支出85.6万元，其中：基本支出55.6万元，项目支出30万元。本单位是2019年新成立的单位，无上年预算数，无比较。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）03（款）50（项）事业运行2020年预算数为71.98万元，用于用于事业单位工资福利支出及古城保护工作经费支出； 

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为5.35万元，用于机关事业单位20%基本养老保险缴费支出； 

　　3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为0.95万元，用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出； 

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为2.23万元，用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出； 

　　5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为1.42万元，用于公务员医疗补助经费支出； 

　　6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.1万元，用于行政事业单位医疗方面的支出； 

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为3.57万元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出55.6万元，项目支出30万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出14.77万元。（其中：基本支出14.77万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出12.28万元。（其中：基本支出12.28万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出1.23万元。（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出7.29万元。（其中：基本支出7.29万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.35万元。（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出3.18万元。（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费1.42万元。（其中：基本支出1.42万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费0.41万元。（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出3.57万元。（其中：基本支出3.57万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出4.92万元。（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出30万元。（其中：基本支出0万元，项目支出30万元） 

　　12.302（类）28（款）工会经费支出0.28万元。（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）39（款）其他交通费用0.9万元。（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县古城保护发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，本单位是2019年新成立的单位，无上年预算数，无比较，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县古城保护发展服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县古城保护发展服务中心2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加5万元，增长100%。增加原因为：本单位是2019年新成立的单位，无上年预算数。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县古城保护发展服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比无变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　建水县古城保护发展服务中心2020年重点项目为古城保护工作经费，资金30万元，通过项目实施，加强对古城整体保护与风貌恢复，切实加强内部建设，发挥专业优势；坚持开展建水古城保护资源数据库建设工作，推进建水古城智慧消防建设；加强对古城历史文化内涵的深入挖掘何研究，强化建水古城的地方特色与个性气质，促进临安古城“活化”利用，确保建水在国家名城体系中占据应有的地位，为建水文化旅游大县建设打下更加坚实的基础。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县古城保护发展服务中心2020年机关运行经费安排30万元，其中：办公费30万元。 本单位是2019年新成立的单位，无上年预算数，无比较。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县古城保护发展服务中心2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400473300111