建水县机关事务管理局2020年部门预算公开

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　　建水县机关事务管理局2020年部门预算公开目录

　　第一部分 建水县机关事务管理局2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 建水县机关事务管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 建水县机关事务管理局2020年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，制定全县机关事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　2、对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。

　　3、负责县级党政机关办公用房管理工作，指导下级党政机关办公用房管理工作。

　　4、负责县行政中心公共区域内绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；负责县行政中心内办公用房、设施设备维护维修工作；在有关部门的配合下，负责县行政中心文明建设。

　　5、负责县行政中心区域内的安全保卫工作和社会治安综合治理工作。

　　6、负责县行政中心的后勤综合保障服务工作。

　　7、负责县内重大会议、重要活动的指导工作；负责在县行政中心召开的各类会议和举办活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室召开会议的服务工作）。

　　8、负责建水县公务用车综合服务中心行政管理工作。

　　9、负责统筹推进全县机关后勤服务社会化改革工作。

　　10、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县机关事务管理局设有：办公室、公共设施管理科、物业管理科、会务科、公务用车综合服务中心等5个科室。

　　（三）重点工作概述

　　做好行政中心各机关单位后勤服务保障工作，做好各单位会前安排、会中服务工作。做好行政中心安保工作、卫生、绿化及物管工作。公务用车平台车辆的管理和使用。保障整个行政中心的正常运行。按时、按质完成县委、县政府交办的各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 9人，工勤编制7人，事业编制3人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制90辆，实有车辆90辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 656.47万元，其中：一般公共预算财政拨款656.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加95.51万元，增幅17.03%，增加主要原因是绿化费、保洁费、会务服务费、安保费及公共设施维修维护费等成本增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 656.47万元，其中:本年收入656.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款656.47万元（本级财力656.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加95.51万元，增幅17.03%，增加主要原因是绿化费、保洁费、会务服务费、安保费及公共设施维修维护费等成本增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 656.47万元。财政拨款安排支出 656.47万元，其中：基本支出456.47万元，与上年对比减少104.49万元，减幅18.63%，主要原因是绿化费补助资金200万元从基本支出转到项目支出；项目支出200万元，与上年对比增加200万元，增幅100%，主要原因绿化费补助资金200万元从基本支出转到项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行2020年预算数为179.83万元，用于行政单位工资福利支出、办公费支出；

　　2. 201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出2020年预算数为200万元，用于县行政中心公共区域内安全保卫、绿化美化、清洁卫生、水电管理等物业管理费支出；

　　3. 201（类）03（款）50（项）事业运行2020年预算数为212.73万元，用于用于事业单位工资福利支出及保障公务用车运行维护费支出；

　　4. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0.08万元，用于退休干部公用经费支出；

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为25.38万元，用于机关事业单位20%基本养老保险缴费支出；

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为12.38万元，用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出；

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为2.14万元，用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出；

　　8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为7.13万元，用于公务员医疗补助经费支出；

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.52万元，用于行政事业单位医疗方面的支出；

　　10.221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为16.28万元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出456.47万元，项目支出200万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出67.82万元。（其中：基本支出67.82万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出96.51万元。（其中：基本支出96.51万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出5.65万元。（其中：基本支出5.65万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出6.97万元。（其中：基本支出6.97万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.38万元。（其中：基本支出25.38万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出14.52万元。（其中：基本支出14.52万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费7.13万元。（其中：基本支出7.13万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费1.05万元。（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出16.28万元。（其中：基本支出16.28万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出13.32万元。（其中：基本支出13.32万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出3.68万元。（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）09（款）物业管理费支出200万元。（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）

　　13.302（类）28（款）工会经费支出1.3万元。（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出184.2万元。（其中：基本支出184.2万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）39（款）其他交通费用12.66万元。（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金200万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县机关事务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计188.5万元，与2019年预算数相比无变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县机关事务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县机关事务管理局2020年公务接待费预算为5万元，与2019年预算数相比无变动，主要原因分析：在物价上涨的情况下，实行厉行节约，控制支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县机关事务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为183.5万元，与2019年预算数相比无变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费183.5万元，与2019年预算数相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为90辆。

　　主要原因分析：在物价上涨的情况下，实行厉行节约，控制支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　建水县机关事务管理局2020年重点项目为绿化费补助，资金200万元，通过项目实施，保障建水县行政中心、会堂设备设施的正常运转,为行政中心直属机关单位提供良好的办公条件、环境优美和优质的服务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县机关事务管理局2020年机关运行经费安排23万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务交通补贴、办公设备购置费。与上年对比减少2万元，减少变动主要原因：实行厉行节约，控制支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 建水县机关事务管理局2020年部门预算表

　　监督索引号53252400243000111