建水县司法局2020年预算公开

　　监督索引号53252400231500000 

　　建水县司法局2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县司法局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县司法局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县司法局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

　　2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

　　3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

　　4.负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

　　5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

　　6.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　7.承担本系统信息化建设工作。

　　8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

　　9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况 

　　建水县司法局设10个内设机构和政治处、县委依法治县办秘书科、设14个司法所（临安司法所、曲江司法所、南庄司法所、西庄司法所、官厅司法所、面甸司法所、盘江司法所、岔科司法所、普雄司法所、坡头司法所、甸尾司法所、利民司法所、青龙司法所、李浩寨司法所）、所属事业单位机构3个（建水县法律援助工作管理局、云南省建水县公证处、云建律师事务所。10个内设机构具体为：办公室（应急处突指挥中心）、法治调研与督察科（政策研究室）、社区矫正管理科（建水县社区矫正执法大队）、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（“148”工作指导办公室）、装备财务保障科、科技信息科。

　　（三）重点工作概述 

　　1.监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

　　2.制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所建设。指导人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作。指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作，负责县级人民监督员选任管理工作。指导安置帮教工作。指导、监督基层法律服务工作。

　　3.承办县政府行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。承办行政复议、行政赔偿、行政补偿决定的备案审查工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿专职人员的资格审查和管理工作。承担县人民政府行政复议办公室具体工作。

　　4.规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、管理法律援助、司法鉴定、公证工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导、管理律师工作。负责律师行业党建工作。对律师、律师事务所进行监督、指导。负责律师专业技术职称评聘申报工作。协助州司法局做好国家司法考试的相关工作。协助州司法局开展司法鉴定监督管理工作。

　　5.拟定全县法治宣传教育规范并组织实施。指导、监督“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导社会主义法治文化建设工作。

　　6.推进司法行政系统扫黑除恶专项斗争工作。负责做好法制宣传工作，掌握扫黑除恶专项斗争舆情信息，依法依规，适时开展宣传报道。组织律师参与扫黑除恶斗争，指导律师办理涉黑涉恶案件。抓好特殊人群的扫黑除恶工作，组织社区矫正和安置帮教“两类人员”，开展扫黑除恶专项斗争集中警示教育。负责组织开展县司法行政系统开展扫黑除恶专项斗争“大走访、大宣传、大排查”活动。

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 1202.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1202.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加了155.59万元，增加的主要原因是2020年预算了卫生健康支出和住房保障支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 1202.15万元，其中:本年收入1202.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1202.15万元（本级财力1202.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加了155.59万元，增加的主要原因是2020年预算了卫生健康支出和住房保障支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出1202.15万元。财政拨款安排支出 1202.15万元，其中：基本支出1183.15万元，与上年对比增加136.59万元，增加的主要原因是2020年预算了卫生健康支出和住房保障支出；项目支出19万元，与上年对比增加19万元，主要原因是2019年项目经费未纳入财政预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于支付人员工资及开展各项司法行政工作。 

　　1. 204（类）06（款）01（项）行政运行支出2020年预算数为913.78万元，用于在职人员工资、日常公用经费支出及行政人员的公务交通补贴支出。 

　　2. 204（类）06（款）04（项）基层司法业务支出2020年预算数为2万元，用于商品和服务支出中的印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费支出。 

　　3. 204（类）06（款）05（项）普法宣传支出2020年预算数为8万元，用于商品和服务支出中的印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费支出。 

　　4. 204（类）06（款）06（项）律师公证管理支出2020年预算数为2万元，用于商品和服务支出中的印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费支出。 

　　5. 204（类）06（款）07（项）法律援助支出2020年预算数为2万元，用于商品和服务支出中的印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费支出。 

　　6. 204（类）06（款）10（项）社区矫正支出2020年预算数为5万元，用于商品和服务支出中的印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费支出。 

　　7. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2020年预算数为2.54万元，用于退休人员的办公费、福利费支出。 

　　8. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出2020年预算数为107.56万元，用于在职人员的养老保险缴费支出。 

　　9. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2020年预算数为50.24万元，用于行政单位人员的医疗保险缴费支出。 

　　10. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2020年预算数为1.97万元，用于事业单位人员的医疗保险缴费支出。 

　　11. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2020年预算数为35.22万元，用于公务员医疗补助支出。 

　　12. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为2.23万元，用于其他行政事业单位医疗。 

　　13. 221（类）02（款）01（项） 住房公积金支出2020年预算数为69.61万元，用于支付在职人员的住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1183.15万元，项目支出19万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出241.88万元。（其中：基本支出241.88 万元，项目支出0万元）； 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出500.44万元。（其中：基本支出500.44 万元，项目支出0万元）； 

　　3.301（类）03（款）奖金支出20.16万元。（其中：基本支出20.16 万元，项目支出0万元）； 

　　4.301（类）07（款）绩绞工资支出5.28万元。（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）； 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出107.56万元。（其中：基本支出107.56万元，项目支出0万元）； 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出52.21万元。（其中：基本支出52.21万元，项目支出0万元）； 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出35.22万元。（其中：基本支出35.22万元，项目支出0万元）； 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出8.37万元。（其中：基本支出8.37万元，项目支出0万元）； 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出69.61万元。（其中：基本支出69.61 万元，项目支出0万元）； 

　　10.301（类）99（款） 其他工资福利支出41.28万元。（其中：基本支出41.28万元，项目支出0万元）； 

　　11.302（类）01（款）办公费支出40.2万元。（其中：基本支出36.2万元，项目支出4万元）； 

　　12.302（类）02（款）印刷费支出5万元。（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）； 

　　13.302（类）05（款）水费支出1.1万元。（其中：基本支出0 万元，项目支出1.1万元）； 

　　14.302（类）06（款）电费支出0.9万元。（其中：基本支出0 万元，项目支出0.9万元）； 

　　15.302（类）07（款）邮电费支出1.5万元。（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）； 

　　16.302（类）11（款）差旅费支出3万元。（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）； 

　　17.302（类）13（款）维修（护）费支出0.5万元。（其中：基本支出0万元，项目支出0.5元）； 

　　18.302（类）16（款）培训费支出3万元。（其中：基本支出0万元，项目支出3元）； 

　　19.302（类）28（款）工会经费支出5.6万元。（其中：基本支出5.6 万元，项目支出0万元）； 

　　20.302（类）39（款）其他交通费用支出57.6万元。（其中：基本支出57.6 万元，项目支出0万元）； 

　　21.303（类）05（款）生活补助支出1.74万元。（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县司法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　2020年建水县司法局因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县司法局2020年公务接待费预算为6万元，较上年减少6万元，下降50%，国内公务接待批次预计为150次，共预计接待1200人次。 

　　公务接待费较上年减少的原因是根据近几年来的预算数与决算数对比，我局压缩了2020年公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县司法局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加6万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加6万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。 

　　公务用车运行维护费增加的主要原因是公务用车制度改革后，因我局车辆全部为执法执勤用车，公务用车运行维护费未纳入县级财政预算，2020年开始才纳入县级财政预算，故公务用车运行维护费较上年增长100%。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.法律援助专项经费项目。2020年县级财政预算经费2万元，主要用于支付开展法律援助工作产生的相关费用。绩效目标：法律援助实施体系建设加快推进，法律援助服提供能力、服务能力和保障能力明显增强，供需矛盾进一步缓解，地区差异进一步缩小，社会化程度明显提升，公益性得到充分体现，基本实现法律援助无死角、无盲区、全覆盖和“应援尽援”，充分发挥法律援助制度的重要作用。 

　　2.社区矫正安置帮教、行政执法及人民监督员专项经费项目。2020年县级财政预算经费5万元，主要用于支付开展社区矫正、安置帮教、行政执法及人民监督员工作产生的相关费用。绩效目标：紧紧围绕维护稳定、推动和谐、服务发展，把工作的出发点放在挽救人、教育人和塑造人上，把工作的重点放在机制衔接、有效管理和提供服务上，最大限度的激发教育矫正对象真诚悔改、服从管理、积极向上的主观能动性，最大限度的动员基层组织和社会力量参与其中，努力实现政治效果、法律效果和社会效果相统一。解决行政争议，促进社会和谐稳定。 

　　3. 律师公证业务专项经费项目。2020年县级财政预算经费2万元，主要用于支付开展律师公证工作产生的相关费用。绩效目标：党的执政能力进一步加强；各级政府行为规范、运转协调，善于运用法律手段管理经济、文化和社会事务；司法机关严格执法、公正司法，依法独立行使职权，形成权责明确、相互配合、相互制约、高效运行的司法体制，社会公平和正义得到有效维护；全民尤其是领导干部和国家公职人员的法律意识和法律素质普遍提高，现代法治理念更加普及；法律服务体系完备，法律监督机制健全并有效发挥作用。 

　　4. 人民调解专项经费项目。2020年县级财政预算经费2万元，主要用于支付开展人民调解工作产生的相关费用。绩效目标：建立完善两项制度。建立完善适应新时期人民调解工作需要的操作性强的工作制度和保障制度，推进人民调解规范化建设。建立健全两项工作机制。建立健全“党委政府统一领导，部门牵头协调，司法行政机关负责日常事务，各职能部门协同配合，全社会齐抓共管"的”大调解“工作机制；建立健全以人民调解为基础的多元化社会矛盾调处机制。三是落实”四防“、”四不“要求。防止矛盾纠纷激化，防止”民转刑“案件，防止群体械斗事件，防止群体性上访；小纠纷不出村（居民）小组，大纠纷不出村（社区），疑难复杂纠纷不出乡（镇），重大纠纷不出县。 

　　5.  依法治县、普法宣传、行政复议专项经费项目。2020年县级财政预算经费8万元，主要用于支付开展依法治县、普法宣传、行政复议工作产生的相关费用。绩效目标：健全完善科学有效的法治宣传教育领导体制和工作机制，社会治理法制化水平明显提高；法治宣传教育与精神文明建设融合推进，法治文化繁荣发展，新媒体宣传阵地集群建设初具规模，法治宣传教育网络全方位覆盖；领导干部和国家工作人员运用法治思维和法治方式的能力明显提高，法治政府基本建成；把法治教育纳入国民教育体系，青少年法律素质明显提高；公民的诚信意识、法制观念和契约精神基本形成，法治社会建设取得明显进展；依法治理和法治创建工作扎实推进，法治化建设成效明显，全社会厉行法治的积极性和主动性明显增强。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县司法局2020年机关运行经费财政拨款预算118.4万元，主要用于办公费、水电费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年机关运行经费财政拨款预算124.14万元，2020年较2019年预算执行数减少了5.74万元，主要原因是2020年依法治县工作经费减少。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县司法局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400231500111