建水县普雄乡2020年预算公开

　　监督索引号53252400156200000 

　　建水县普雄乡2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县普雄乡2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县普雄乡2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　建水县普雄乡2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻落实党和国家及县党委、政府的指导方针、政策，组织开展各项行政事业工作推动全乡全面发展。 

　　2、组织、协调开展全乡工作方面的重大活动。 

　　3、组织、培训乡机关事业单位人员和村委会四职干部，指导帮助乡属各单位和村委会工作。 

　　4、指导帮助各村委会工作和基层党组织开展好工作。充分发挥基层党组织的群体作用，为地方民族团结，社会稳定和两个文明建设作出积极的贡献。 

　　5、按时、按质发放和宣传各项惠农补助政策与款项。 

　　（二）机构设置情况 

　　1、建水县普雄乡人民政府 

　　2、建水县普雄乡财政所 

　　3、建水县普雄乡农业综合服务中心 

　　4、建水县普雄乡企业管理服务中心 

　　5、建水县普雄乡文化和广播电视服务中心 

　　6、建水县普雄乡国土和村镇规划建设服务中心 

　　7、建水县普雄乡社会保障服务中心 

　　8、建水县普雄乡应急管理服务中心 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作任务介绍。 

　　1、积极培植财源，筑牢财税增收基础，继续强化征收措施，强化税收征管。 

　　2、加快集镇建设，改善经济建设环境。 

　　3、实现财务精细化管理，切实提高依法理财水平。 

　　4、强化管财措施，完善运行机制，提高财政绩效。 

　　5、统筹预算管理，确保重点支出。 

　　6、着力加强队伍建设，提高理财能力和服务效能， 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制71人，其中：行政编制 26人，事业编制45人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入1141.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1141.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比一般公共预算财政拨款较上年增加177.34万元，主要原因是人员工资基数增大。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 1141.34万元，其中:本年收入1141.34，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1141.34万元（本级财力1141.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比一般公共预算财政拨款较上年增加177.34万元，主要原因是人员工资基数增大。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出1141.34万元。财政拨款安排支出 1141.34万元，其中：基本支出1141.34万元，与上年对比较上年增加177.34万元，主要原因是人员工资基数增大；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2010101-行政运行2020年预算数为56.15万元，主要用于乡人大工资福利支出。 

　　2、2010108-代表工作2020年预算数为5万元，主要用于乡人大代表活动经费支出。 

　　3、2010199-其他人大事物支出2020年预算数为5万元，主要用于乡人大事物支出。 

　　4、2010301-行政运行2020年预算数为140.66万元，主要用于乡政府工资福利支出。 

　　5、2010601-行政运行2020年预算数为11.01万元，主要用于乡财政所工资福利支出。 

　　6、2011102-一般行政管理事务2020年预算数为3万元，主要用于乡纪委监察室工作经费支出。 

　　7、2011350-事业运行2020年预算数为30.67万元，主要用于乡企业中心工资福利支出。 

　　8、2013101-行政运行2020年预算数为98.57万元，主要用于乡人党委资福利支出。 

　　9、2070109-群众文化2020年预算数为29.24万元，主要用于乡林业站工资福利支出。 

　　10、2080199-其他人力资源和社会保障管理事物支出2020年预算数为29.09万元，主要用于乡社保中心工资福利支出。 

　　11、2080208-基层政权建设和社区治理2020年预算数为126.02万元，主要用于村委会、小组工作经费及村组人员生活补助支出。 

　　12、2080501-行政单位离退休2020年预算数为2.89万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。 

　　13、2080502-事业单位离退休2020年预算数为0.99万元，主要用于遗属补助及事业退休人员公用经费支出。 

　　14、2080505-行政事业单位养老保险缴费支出2020年预算数为88.24万元，主要用于乡在职人员养老保险缴费支出。 

　　15、2100101-行政运行2020年预算数为29.45万元，主要用于乡计生办工资福利支出。 

　　16、2101101-行政单位医疗2020年预算数为21万元，主要用于行政单位医疗补助支出。 

　　17、2101102-事业单位医疗2020年预算数为37.12万元，主要用于事业单位医疗补助支出。 

　　18、2101103-公务员医疗补助2020年预算数为19.09万元，主要用于公务员医疗补助支出。 

　　19、2101199-其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为2万元，主要用于公务员医疗补助支出。 

　　20、2130104-事业运行2020年预算数为215.54万元，主要用于乡农业综合服务中心工资福利支出。 

　　21、2130152-高校毕业生到基层任职补助2020年预算数为6.72万元，主要用于对大学生村干部补助支出。 

　　2130204-事业运行2020年预算数为62.78万元，主要用于乡林业站工资福利支出。 

　　22、2130399-其他水利支出2020年预算数为33.52万元，主要用于乡水务站工资福利支出。 

　　23、2200104-自然资源管理及规划2020年预算数为28.88万元，主要用于乡国土中心工资福利支出。 

　　24、2210201-住房公积金2020年预算数为58.71万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、30101-基本工资231.47万元（其中：基本支出231.47万元，项目支出0万元）。 

　　2、30102-津贴补贴283.51万元（其中：基本支出283.51万元，项目支出0万元）。 

　　3、30103-奖金19.29万元（其中：基本支出19.29万元，项目支出0万元）。 

　　4、30107-绩效工资99.21万元（其中：基本支出99.21万元，项目支出0万元）。 

　　5、30108-机关事业单位基本养老保险缴费88.24万元（其中：基本支出88.24万元，项目支出0万元）。 

　　6、30110-职工基本医疗保险缴费51.36万元（其中：基本支出51.36万元，项目支出0万元）。 

　　7、30111- 公务员医疗补助缴费25.85万元（其中：基本支出25.85万元，项目支出0万元）。 

　　8、30112-其他社会保障缴费5.51万元（其中：基本支出5.51万元，项目支出0万元）。 

　　9、30113-住房公积金57.9万元（其中：基本支出57.9万元，项目支出0万元）。 

　　10、30199-其他工资福利支出73.8万元（其中：基本支出73.8万元，项目支出0万元）。 

　　11、30201-办公费59.89万元（其中：基本支出59.89万元，项目支出0万元）。 

　　12、30228-工会经费4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元）。 

　　13、30239-其他交通费用24.06万元（其中：基本支出24.06万元，项目支出0万元）。 

　　14、30305-生活补助116.63万元（其中：基本支出116.63万元，项目支出0万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县普雄乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.95万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县普雄乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县普雄乡2020年公务接待费预算为5.41万元，较上年相比无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县普雄乡2020年公务用车购置及运行维护费为6.53万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费6.53万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）普雄乡以奖代补产业扶持补助资金 

　　1、数量指标：到户产业扶持908户，200.5万元。 

　　2、质量指标：资金兑付率99%。 

　　3、时效指标：资金兑付时间为2020年7月-2020年12月。 

　　4、成本指标：每户补助金额0.1-0.25万元。 

　　5、经济效益指标：建档立卡卡增收户数908户。 

　　6、生态效益指标：调整产业结构户数908户。 

　　7、可持续影响指标：建档立卡户年持续增收0.2万元以上。 

　　8、群众满意度指标：100%满意。 

　　（二）普雄乡项目管理补助资金 

　　1、数量指标：1万元。 

　　2、质量指标：资金使用率100%。 

　　3、时效指标：资金兑付时间为2020年2月-2020年12月。 

　　4、成本指标：项目管理费1万元。 

　　5、经济效益指标：促进项目顺利开展。 

　　6、生态效益指标：促进农村经济良性发展。 

　　7、可持续影响指标：促进人民生活水平提高。 

　　8、群众满意度指标：100%满意。 

　　（三）普雄乡2019年非四类重点对象危房改造专项资金 

　　1、数量指标：危房改造户数17户。 

　　2、质量指标：资金兑付率100%，验收合格率100%。 

　　3、时效指标：资金兑付时间为2020年2月-2020年5月。 

　　4、成本指标：户均1.5万元。 

　　5、经济效益指标：危房改造完成户数17户。 

　　6、生态效益指标：解决住房安全17户。 

　　7、可持续影响指标：解决住房安全17户。 

　　8、群众满意度指标：100%满意。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2020年机关运行经费预算安排1141.34万元，较上年964.54万元增加176.8万元。原因是人员工资基数上调，人员增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县普雄乡2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400156200111