建水县甸尾乡2020年预算公开

　　监督索引号53252400156700000 

　　建水县甸尾乡2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县甸尾乡2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　七、重点项目预算绩效目标情况 

　　八、其他公开信息 

　　第二部分 建水县甸尾乡2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县甸尾乡2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　（二）机构设置情况 

　　共7个，分别为乡政府、财政所、企业管理中心、国土中心、社保中心、农业综合服务中心、文化和广播电视中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

　　4、保护各种经济组织的合法权益; 

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 

　　6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位11个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制63人，其中：行政编制28人，事业编制35人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员14人，其中： 离休0人，退休 14人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆8辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比没有变化。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入1009.86万元，其中:本年收入1009.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1009.86万元（本级财力1009.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加111.29万元，主要原因工资调增，新增工伤保险、事业单位失业保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 1009.86万元。财政拨款安排支出 1009.86万元，其中：基本支出1009.86万元，与上年对比增加111.29万元，主要原因工资调增，新增工伤保险、事业单位失业保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2010101－行政运行2020年预算数为13.08万元。 

　　2.2010108－代表工作 2020年预算数为5.1万元。 

　　3.2010199－其他人大事业支出 2020年预算数为5万元。 

　　4.2010301－行政运行 2020年预算数为169.01万元。 

　　5.2010601－行政运行 2020年预算数为11.99万元。 

　　6.2011102－一般行政管理事务 2020年预算数为3万元。 

　　7.2011350－事业运行 2020年预算数为30.64万元。 

　　8.2013101－行政运行 2020年预算数为110.39万元。 

　　9.2070109－群众文化 2020年预算数为23.50万元。 

　　10.2070899－其他广播电视支出 2020年预算数为11.27万元。 

　　11.2080199－其他人力资源和社会保障管理事务支出2020年预算数为41.46万元。 

　　12.2080208－基层政权和社区建设 2020年预算数为131.02万元。 

　　13.2080501－归口管理的行政单位离退休 2020年预算数为2.85万元。 

　　14.2080502－事业单位离退休 2020年预算数为2.81万元。 

　　15.2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为75.92万元。 

　　16.2100101－行政运行 2020年预算数为2.93万元。 

　　17.2101101－ 行政单位医疗2020年预算数为19.09万元 

　　18.2101102－事业单位医疗2020年预算数为24.97万元 

　　19.2101103－公务员医疗补助2020年预算数为23.34万元。 

　　20.2101199－其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为1.83万元。 

　　21.2109901－其他医疗卫生与计划生育支出 2020年预算数为11.45万元。 

　　22.2130104－事业运行 2020年预算数为131.78万元。 

　　23.2130152－对高校毕业生到基层任职补助 2020年预算数为6.72万元。 

　　24.2130204－林业事业机构 2020年预算数为49.38万元。 

　　25.2200104－自然资源规划及管理 2020年预算数为50.83万元。 

　　26.2210201－住房公积金2020年预算数为50.5万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1009.86万元，项目支出0万元）。 

　　1.30101基本工资支出200.47万元。（其中：基本支出200.47万元，项目支出0万元） 

　　2.30102津贴补贴支出248.99万元。（其中：基本支出248.99万元，项目支出0万元） 

　　3.30103奖金支出16.7万元。（其中：基本支出16.7万元，项目支出0万元） 

　　4.30107绩效工资支出79.5万元。（其中：基本支出79.5万元，项目支出0万元） 

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出75.92万元。（其中：基本支出75.92万元，项目支出0万元） 

　　6.30110职工基本医疗保险支出44.06万元。（其中：基本支出44.06万元，项目支出0万元） 

　　7.30111公务员医疗补助支出23.34万元。（其中：基本支出23.34万元，项目支出0万元） 

　　8.30112其他社会保障支出4.76万元。（其中：基本支出4.76万元，项目支出0万元） 

　　9.30113住房公积金支出49.69万元。（其中：基本支出49.69万元，项目支出0万元） 

　　10.30199其他工资福利支出59.64万元。（其中：基本支出59.64万元，项目支出0万元） 

　　11.30201商品和服务支出中办公经费支出52.36万元。（其中：基本支出52.36万元，项目支出0万元） 

　　12.30215商品和服务支出中会议费支出5.10万元。（其中：基本支出5.10万元，项目支出0万元） 

　　13.30228商品和服务支出中工会经费支出3.97万元。（其中：基本支出3.97万元，项目支出0万元） 

　　14.30239商品和服务支出中其他交通费用支出22.26万元。（其中：基本支出22.26万元，项目支出0万元） 

　　15.30305对个人和家庭补助中生活补助支出123.10万元。（其中：基本支出123.10万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

   建水县甸尾乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.25万元，较上年相比没有变化，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

  建水县甸尾乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年相比无变化。

 （二）公务接待费

  建水县甸尾乡2020年公务接待费预算为8.35万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为320次，共计接待1920人次。

 （三）公务用车购置及运行维护费

 建水县甸尾乡2020年公务用车购置及运行维护费为3.9万元，与2019年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化；公务用车运行维护费3.9万元，与2019年相比无变化。

　七、重点项目预算绩效目标情况 

　　1. 甸尾乡黑箐委会白沙沟自然村整村推进项目：总投资约45.11万元，实施自然村整村推进项目1个，建设黑箐村委会白沙沟村内道路，主路长885m，宽3m，硬化厚度0.18m，副路硬化2348㎡，厚度0.15m。项目建成后，实现以道路为主的贫困村基础设施得到加强提升，生产条件得到夯实巩固，人居环境得到有效改善，群众获得感、幸福感得到持续增强。 

　　2. 甸尾乡黑箐村委会小黑箐村整村推进项目：总投资约65万元，实施自然村整村推进项目1个，新安装变压器一台，架设输电线（含电缆、电杆）500米，新建泵站一座（含水泵），启动柜1个，新建水池100立方米一座，新建取水池30立方米一座，新建沉沙池530立方米一座，架设PE50管400米，架设DN65管1700米。项目建成后，实现以道路、饮水为主的贫困村基础设施得到加强提升，生产条件得到夯实巩固，人居环境得到有效改善，群众获得感、幸福感得到持续增强。 

　　八、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2020年机关运行经费财政拨款预算41.19万元，主要用于甸尾乡行政单位和参公管理事业单位日常办公经费支出，比较上年预算执行数增加18.09万元，变动主要原因：人员增加导致办公经费拨入增加，相应的经费支出就增加。

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县甸尾乡2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400156700111