建水县坡头乡2020年预算公开

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　　建水县坡头乡2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县坡头乡2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县坡头乡2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县坡头乡2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.落实各项方针政策和法律法规，加强政策引导，做好“三农”工作。 

　　2.制定各项工作计划，部署重点工作推进方式，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实惠农措施，着力解决民生问题，促进农村发展。 

　　3.推动发展特色产业 ，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生。 

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。 

　　5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　7.承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　坡头乡2020年预算编制共设独立核算机构7个，分别为：坡头乡人民政府、坡头乡财政所、坡头乡农业综合服务中心、坡头乡文化广播电视服务中心、坡头乡国土和村镇规划建设服务中心、坡头乡社会保障服务中心、坡头乡企业管理服务中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、激发内生动力，探索产业发展新篇章。 

　　2、坚持精准施策，奋力打赢脱贫攻坚战； 

　　3、加强基础设施建设，提升坡头发展承载力； 

　　4、坚持文旅产业发展，全力打造坡头“三条”旅游路线； 

　　5、坚持提升人居环境，打造美丽宜居坡头； 

　　6、坚持保障民生，提高人民群众幸福感； 

　　7、坚持共建共治，推动社会治理规范化； 

　　8、坚持效能提升，建设人民满意的政府。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制73人，其中：行政编制 31人，事业编制42人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆10辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 1164.82万元，其中：一般公共预算财政拨款1164.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比收入增长18.59%，主要原因是人员工资调整，基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险、公积金等收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入1164.82万元，其中:本年收入1164.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1164.82万元（本级财力1164.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比收入增长18.59%，主要原因是人员工资调整，基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险、公积金等收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出1164.82万元。财政拨款安排支出 1164.82万元，其中：基本支出1164.82万元，与上年对比增长18.59%，主要原因是人员工资调整，基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险、公积金等支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行  2020年预算数为13.14万元，用于用于人大事务支出； 

　　2.201（类）01（款）08（项）代表工作  2020年预算数为5.9万元，用于人大代表活动经费支出； 

　　3.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出  2020年预算数为5万元，用于人大主席团履职经费支出； 

　　4.201（类）03（款）01（项）行政运行  2020年预算数为170.93万元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出； 

　　5.201（类）06（款）01（项）行政运行  2020年预算数为11.06万元，用于财政事务支出； 

　　6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务  2020年预算数为3万元，用于纪检监察事务支出； 

　　7.201（类）31（款）01（项）行政运行  2020年预算数为96.29万元，用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出； 

　　8.201（类）13（款）50（项）事业运行  2020年预算数为59.59万元，用于商贸事务支出； 

　　9.207（类）01（款）09（项）群众文化  2020年预算数为32.17万元，用于文化和旅游支出； 

　　10.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出  2020年预算数为19.16万元，用于广播电视支出； 

　　11.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设  2020年预算数为227.37万元，用于民政管理事务支出； 

　　12.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休  2020年预算数为3.01万元，用于行政单位离退休支出； 

　　13.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休  2020年预算数为1.9万元，用于事业单位离退休支出； 

　　14.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出  2020年预算数为81.17万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出； 

　　15.210（类）01（款）01（项）行政运行  2020年预算数为5.18万元，用于卫生健康管理事务支出； 

　　16.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗  2020年预算数为18.11万元，用于行政单位基本医疗保险支出； 

　　17.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗  2020年预算数为29.12万元，用于事业单位基本医疗保险支出； 

　　18.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助  2020年预算数为24.74万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　19.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出  2020年预算数为2万元，用于机关事业单位大病医疗保险支出； 

　　20.210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出  2020年预算数为30.06万元，用于其他卫生健康支出； 

　　21.213（类）01（款）04（项）事业运行  2020年预算数为129.69万元，用于农业四站支出； 

　　22.213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助  2020年预算数为3.36万元，用于大学生村官生活补助支出； 

　　23.213（类）02（款）04（项）事业机构  2020年预算数为96.11万元，用于林业和草原支出； 

　　24.213（类）03（款）99（项）其他水利支出  2020年预算数为43.18万元，用于水利支出； 

　　25.221（类）02（款）01 （项）住房公积金  2020年预算数为53.58万元，用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1164.82万元，项目支出0万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出209.5万元。（其中：基本支出209.5万元，项目支出0万元）； 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出261.59万元。（其中：基本支出261.59万元，项目支出0万元）； 

　　3.301（类）03（款）奖金支出17.48万元。（其中：基本支出17.48万元，项目支出0万元）； 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出94.76万元。（其中：基本支出94.76万元，项目支出0万元）； 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出81.17万元。（其中：基本支出81.17万元，项目支出0万元）； 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出47.23万元。（其中：基本支出47.23万元，项目支出0万元）； 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出24.74万元。（其中：基本支出24.74万元，项目支出0万元）； 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5.35万元。（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元）； 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出53.18万元。（其中：基本支出53.18万元，项目支出0万元）； 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出69.72万元。（其中：基本支出69.72万元，项目支出0万元）； 

　　11.302（类）01（款）办公费支出75.07万元。（其中：基本支出75.07万元，项目支出0万元）； 

　　12.302（类）28（款）工会经费支出4.27万元。（其中：基本支出4.27万元，项目支出0万元）； 

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出22.38万元。（其中：基本支出22.38万元，项目支出0万元）； 

　　14.303（类）05（款）生活补助支出198.38万元。（其中：基本支出198.38万元，项目支出0万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　坡头乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　坡头乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　坡头乡2020年公务接待费预算为5.25万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为160次，共计接待1350人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　坡头乡2020年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.85万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为10辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　坡头乡西底村委会百香果基地建设项目：收到财政专项资金75万元。该项目计划新建蓄水池建设1个，100立方米；新建1条机耕路（土夹石路面），长850米；塑料管网建设11000米。建好产业基础设施后，可以增加村集体经济收入，提高农户积极性，带动发展特色产业。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　坡头乡2020年机关运行经费安排88.66万元，与上年对比增加1.32万元，主要原因是新招考录用公务员，人数增加，工会经费和其他交通费用增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县坡头乡2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400156300111