建水县自然资源局2020年预算公开

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　　建水县自然资源局2020年预算公开目录

　　第一部分 建水县自然资源局2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 建水县自然资源局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 建水县自然资源局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

　　（二）负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

　　（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

　　（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

　　（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。

　　（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

　　（七）承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划并监督实施；负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；承担县城乡规划委员会日常工作。

　　（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

　　（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；、。

　　（十）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

　　（十一）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

　　（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

　　（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理。

　　（十四）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。

　　（十五）根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委和县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导乡镇自然资源有关行政执法工作。

　　（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县自然资源局含自然资源局机关（行政）、乡镇自然资源管理所（参公事业编制）、执法大队（参公事业编制）、整理中心（事业编制）建水县土地收购储备中心（事业编制），建水县不动产登记中心（事业编制），建水县城乡规划管理中心（事业编制）。

　　（三）重点工作概述

　　一是按时限、严要求推进耕地保护、永久基本农田划定、地质灾害防治、不动产统一登记、卫片执法和矿产资源开发等重点工作，部门联动协调，适时组织召开推进会议，杜绝卫片执法零约谈。二是积极推进自然资源改革，2020年继续深化国土资源改革，紧紧围绕三块地工作要求和坚守三条底线，做好承接工作；坚持依法依规、便民利民，继续巩固不动产统一登记工作作风，并结合工作实际，大胆创新登记工作，全面推进和完成农村两权调查组织验收和档案整理归档工作，完成县城区数据整合入库，全面提升不动产统一登记人员服务意识、接待能力和业务能力，开展农村宅基地和集体建设用地“房地一体”确权调查发证工作。三是“三调”工作进入具体实施阶段，安排好各项调查工作，督促作业单位按照国家、省、州要求的时间节点推进调查进度，争取按时、按质、按量完成“三调”工作；开展2020年度土地利用现状变更调查及遥感监测工作，对遥感监测图斑进行实地核实，审核相关变更资料，完善地籍工作管理进度事宜。四是探索完善城乡建设用地增减挂钩政策，严格落实耕地数量质量占补平衡；推进低丘缓坡土地开发利用、耕地保护、创建节约集约示范县、土地整治、占补平衡、盘活闲置土地等工作，提高土地利用效率，同时提高供地率。五是深入落实“挂包帮”“转走访”，坚持资源开发与定点扶贫相结合，在高标准农田建设、增减挂钩、地灾搬迁、地质调查、地质灾害治理、矿山生态环境恢复治理等方面综合施策，充分发挥政策叠加效应。六是结合扫黑除恶工作，地毯式排查国土领域，全力抓好综治维稳工作，建设“平安建水”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制114人，其中：行政编制 20人，事业编制94人。在职实有94人，其中： 财政全供养 94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休42人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务预算总收入1614.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1614.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加343.05万元，增加的主要原因是人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1614.51万元，其中:本年收入1614.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1614.51万元（本级财力1614.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加343.05万元，增加的主要原因是人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1614.51万元。财政拨款安排支出 1614.51万元，其中：基本支出1410.07万元，与上年对比增加213.81万元，增加的主要原因是人员增加；项目支出204.44万元，与上年对比增加129.24万元，增加的主要原因是项目增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501 社会保障和就业支出 2020年支出预算数为1.60万元，用于遗属补助及行政退休公用经费支出；

　　2.2080502事业单位离退休2020年支出预算数为0.08万元，用于事业退休公用经费支出；

　　3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2020年支出预算数为130.42万元，用于机关事业单位基本养老保险支出；

　　4.2101101行政单位医疗2020年支出预算数为45.25万元，用于机关单位医疗保险支出；

　　5.2101102事业单位医疗2020年支出预算数为30.52万元，用于事业单位医疗保险支出；

　　6.2101103公务员医疗补助2020年支出预算数为46.22万元，用于公务员医疗补助支出；

　　7.2101199其他行政事业单位医疗支出2020年支出预算数为3.55万元，用于其他行政事业单位医疗支出；

　　8.2200101自然资源事务行政运行2020年支出预算数为674.50万元，用于行政人员工资福利支出；

　　9.2200150自然资源事务事业运行2020年支出预算数为391.04万元，用于事业人员工资福利支出；

　　10.2210201住房公积金2020年支出预算数为84.98万元，用于职工住房公积金缴存。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出351.35万元。（其中：基本支出351.35万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出420.53万元。（其中：基本支出420.53万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款） 奖金支出29.28万元。（其中：基本支出29.28万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出95.89万元。（其中：基本支出95.89万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出130.42万元。（其中：基本支出130.42万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）10（款） 职工基本医疗保险缴费75.77万元。（其中：基本支出75.77 万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）11（款） 公务员医疗补助缴费46.22 万元。（其中：基本支出46.22 万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款） 其他社会保障缴费7.65万元。（其中：基本支出7.65万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款） 住房公积金84.98 万元。（其中：基本支出84.98万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款） 其他工资福利支出88.92万元。（其中：基本支出88.92万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出20.68万元。（其中：基本支出20.68万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）26（款）劳务费支出17.04万元。（其中：基本支出0万元，项目支出17.04万元）

　　13.302（类）27（款）委托业务费支出167.4万元。（其中：基本支出0万元，项目支出167.4万元）

　　14.302（类）99（款）其他商品和服务支出20.00万元。（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）

　　15.302（类）28（款）工会经费支出6.78万元。（其中：基本支出 6.78万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）39（款）其他交通费用51.60万元。（其中：基本支出51.60万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.90万元，较上年减少1.5万元，下降3.62%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年建水县自然资源局因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县自然资源局2020年公务接待费预算为37.00万元，较上年减少1.50万元，下降3.9%，国内公务接待批次为185次，共计接待1850人次。

　　减少的主要原因是履行节约，提高效率，减少接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，，与2019年相等。其中：无公务用车购置费；2020年运行维护费预算2.9万元，与2019年相等。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年本单位项目支出204.44万元，其中：

　　1.2020年集体建设用地和农用地基准地价评估补助经费20万元。绩效目标：完成2020年集体建设用地和农用地基准地价评估。

　　2.地质灾害项目预算经费25.4万元，包含群测群防人员经费5.4万元，地质灾害工程治理和应急治理经费20万元。绩效目标：确保群测群防人员经费到位，做好2020年地质灾害点监测工作，排查地质灾害隐患，做好应急治理工作，确保人民财产安全。

　　3.建水县不动产统一登记数据整合技术服务补助经费120万元。绩效目标：完成建水县不动产统一登记数据整合，服务建水县人民。

　　4.2020年城镇标定地价更新工作补助经费8万元。绩效目标：做好2020年城镇标定地价更新。

　　5.曲江、南庄、西庄三个乡镇基准地价评估补助资金6万元。绩效目标：完成2020年新一轮城区基准地价评估。

　　6.建水县自然资源管理信息员补助经费17.04万元。绩效目标：做好2020年基层自然资源信息调查工作，便于开展自然资源工作，方便服务群众。

　　7.新一轮城区基准地价评估补助经费8万元。绩效目标：完成2020年新一轮城区基准地价评估。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县自然资源局部门2020年机关运行经费安排20.68万元，与上年对比减少0.44万元，减少的主要原因分析节省开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 建水县自然资源局2020年部门预算表

　　监督索引号53252400732400111