建水县发展和改革局部门2020年预算公开

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　　建水县发展和改革局部门2020年预算公开目录

　　第一部分 建水县发展和改革局部门2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 建水县发展和改革局部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 建水县发展和改革局部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县发改局机关主要职责：

　　1.拟订并组织实施建水县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受建水县人民政府委托向建水县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测建水县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。

　　2.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订建水县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

　　3.负责投资综合管理，对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导建水县基本建设投资计划的执行，按照规定权限审批、核准、备案和核报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

　　4.推进 “国家城镇化健康发展综合改革试点”“国家新型城镇化综合试点”工作，实施区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹推进实施国家、省州重大区域发展战略。组织实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。协调美丽县城和特色小镇建设工作。协调推进数字化经济建设各项任务。牵头开展社会信用体系建设。

　　5.统筹协调实施建水县开发开放工作，协调推进建水县红河谷开发开放等工作，研究开发开放重大规划、重大政策、重大项目、重大问题和年度工作安排，强化战略谋划、统筹协调，指导部门、乡镇开展工作，督促检查重要工作的落实。

　　6.贯彻执行国家、省州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，按定价权限制定和调整由县级管理的重要商品和服务价格。调控价格，稳定市场，开展建水县价格认证工作。依法召开价格听证会；协调县内重大价格及行政事业性收费的矛盾和纠纷。

　　7.贯彻执行国家、省、州级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

　　8.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。管理全县粮食、棉花、食糖等储备。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

　　9.承担中共建水县委财经委员会办公室、建水县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室、建水县易地扶贫搬迁工作协调小组办公室、建水县红河谷开发开放领导小组办公室及滇中经济圈、经济体制改革、供给侧结构性改革、办公用房清理等具体工作。

　　10.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　建水县搬迁安置办主要职责

　　1、贯彻执行国家有关大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作的法律、法规、政策。

　　2、指导、配合大中型水利水电工程项目法人和设计单位开展水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作，并按国家有关规定对编制过程进行监督。

　　3、协助大中型水利水电工程项目法人对水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告进行报批工作，并对移民安置规划报告的实施进行监督管理。

　　4、负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行县级专项验收。

　　5、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记、报批和动态管理工作。

　　6、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和报批工作;负责后期扶持项目年度计划的编制和上报，并对批准的年度项目组织实施。

　　7、负责组织全县移民实施生产技能培训。

　　8、负责管理使用全县大中型水利水电工程移民后期扶持资金，并配合有关单位对资金使用情况的审计、稽察。负责全县移民业务统计工作。

　　9、处理移民来信来访，配合有关部门和乡镇人民政府做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。

　　10、协调处理移民搬迁安置工作中出现的重大问题，并及时将有关情况呈报建水县人民政府。

　　11、承办县委、县政府和县发展和改革局交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县发展和改革局设有：办公室（财务科）、国民经济综合科（经济运行调节科）、发展规划科、体制改革科（县红河谷开发开放办）、固定资产投资科、农村经济科（易地搬迁科）、产业发展科（高新技术产业科）、资源节约和环境保护科、基础设施发展科、经贸外资科（财政金融和信用建设科）、社会发展科、价格和收费管理科（成本调查监审科、价格认证科）、建水县能源局、粮食物资储备科、粮食物资综合科。

　　建水县搬迁安置办公室设有综合股、规划安置股、后期扶持股。

　　（三）重点工作概述

　　2020年开展的主要工作有：1、抢抓机遇，推进全县经济实现跨越发展；2、攻坚克难，推进产业转型升级、提质增效；3、狠抓落实，推进规上固定资产投资持续较快增长；4、推动各项改革试点工作取得实效；5、强化监管，推进国家、省州物价政策得到贯彻落实。6、积极向省、州争取项目及资金。7、依据建水县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划（2016－2020），做好以下项目的立项审批、实施工作。8、做好2020年大中型水库移民后期扶持人口登记核实以及2020移民直补资金的发放工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制44人，其中：行政编制 22人，事业编制22人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 35人，其中： 离休 1人，退休 34人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2403.20万元，其中：一般公共预算财政拨款2403.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年1184.49万元对比增加1218.71万元，主要原因是2020年项目前期经费预算1500万元，比2019年500万元多1000万元；2020年由于机构改革人员经费比2019年多预算87.53万元；2020年比2019年多预算卫生健康支出80.86万元；2020年比2019年多预算卫生健康支出50.32万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 2403.20万元，其中:本年收入2403.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2403.20万元（本级财力2403.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1218.71万元 ，主要原因是2020年项目前期经费预算1500万元，比2019年500万元多1000万元；2020年由于机构改革人员经费比2019年多预算87.53万元；2020年比2019年多预算卫生健康支出80.86万元；2020年比2019年多预算住房保障支出50.32万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2403.20万元。财政拨款安排支出 2403.20万元，其中：基本支出903.20万元，与上年对比增加218.71万元，主要原因是机构改革人员经费、卫生健康经费及住房保障预算增加；项目支出1500万元，与上年对比增加1000万元，主要原因分析2020年增加项目前期经费预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.201（类）04（款）01（项）发展与改革事务行政运行2020年预算数为445.44万元，用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出；

　　2. 201（类）04（款）02（项）发展与改革事务一般行政管理事务支出2020年预算数为1500万元，用于项目前期工作经费支出；

　　3．201（类）04（款）50（项）发展与改革事务事业运行2020年预算数为103.93万元，用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出；

　　4. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2020年预算数为27.71万元，用于行政离休人员县级财政负担的工资、离退休人员遗属补助及离退休人员经费支出；

　　5.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2020年预算数为0.04万元，用于事业退休人员经费支出；

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为77.99万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为40.3万元，用于行政人员医疗费用支出。

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为8.07万元，用于事业人员医疗费用支出。

　　9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为30.16万元，用于公务人员医疗补助费用支出。

　　10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为2.33万元，用于行政事业单位医疗支出。

　　11.221（类）02（款）01（项）住房保障支出（住房公积金）2020年预算数为50.32万元，用于单位承担上交的住房公积金支出。

　　12.224（类）07（款）02（项）自然灾害救灾及恢复重建支出（地方自然灾害生活补助）2020年预算数为30万元，用于发生自然灾害地方的人员生活补助。

　　7.220（类）01（款）01（项）自然资源事务行政运行2020年预算数为86.91万元，用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出。。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出903.20万元，项目支出1500万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出214.69万元。（其中：基本支出214.69万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出284.34万元。（其中：基本支出284.34万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出17.89万元。（其中：基本支出17.89万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工作支出24.62万元。（其中：基本支出24.62万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出77.99万元。（其中：基本支出77.99万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出44.87万元。（其中：基本支出44.87万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出30.16万元。（其中：基本支出30.16万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4.04万元。（其中：基本支出4.04万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出50.32万元。（其中：基本支出50.32万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出40.20万元。（其中：基本支出40.20万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出72.31万元。（其中：基本支出12.31万元，项目支出60万元）

　　12.302（类）15（款）会议费支出50万元。（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）

　　13.302（类）16（款）培训费支出5万元。（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

　　14.302（类）17（款）公务接待费支出50万元。（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）

　　15.302（类）27（款）委托业务费支出500万元。（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）

　　16.302（类）28（款）工会经费支出4.01万元。（其中：基本支出4.01万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出5万元。（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

　　18.302（类）39（款）其他交通费用支出38.22万元。（其中：基本支出38.22万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）99（款）其他商品和服务支出20万元。（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）

　　20.303（类）01（款）离休费支出14.77万元。（其中：基本支出14.77万元，项目支出0万元）

　　21.303（类）05（款）生活补助支出11.27万元。（其中：基本支出11.27万元，项目支出0万元)

　　22.303（类）06（款）救济费支出30万元。（其中：基本支出30万元，项目支出0万元)

　　23.303（类）07（款）医疗费补助支出3.5万元。（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元)

　　24.310（类）05（款）（资本性支出）基础设施建设支出810万元。（其中：基本支出0万元，项目支出810万元)

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县发展和改革局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.58万元，较上年减少14.70万元，下降13.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县发展和改革局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因主要是2020年没有安排国公出国（境）预算。

　　（二）公务接待费

　　建水县发展和改革局部门2020年公务接待费预算为80.58万元，较上年减少12.70万元，下降13.61%，国内公务接待批次为1221次，共计接待13430人次。

　　主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费用支出，大幅度减少预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县发展和改革局部门2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年10万元，无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，无增减；公务用车运行维护费10万元，较上年10万元，无增减。年末公务用车保有量为1辆。

　　2020年公务用车购置及运行维护费与2019年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　建水县发展和改革局预算2020年项目资金为项目前期工作经费1500万元。项目目标是做好全县项目入库及前期工作，完善项目信息，完成年内项目统筹规划和管理，推进项目前期及实施工作。绩效指标值设定依据及数据来源是按照“放管服”要求，严格落实县发改局的职能职责以及2019年工作总结和2020年工作计划。积极争取中央、省、州资金补助，完成项目实施情况调度，严格按照项目审批、核准、备案要求，做好管理服务工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县发展和改革局2020年机关运行经费安排54.54万元，与上年50.57万元对比增加4.54万元，机关运行经费主要用于办公、印刷、邮电费、办公用房水电费等，发改局人员增加运行经费有所增加。

　　机关运行经费增加的原因：主要是2020年比2019年人员增加，则运行经费预算有所增加。 

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 建水县发展和改革局2020年部门预算表（附后）

　　监督索引号53252400730300111