建水县妇联2020年预算公开

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　　建水县妇联2020年预算公开目录

　　第一部分 建水县妇联2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 建水县妇联2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 建水县妇联2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　坚持“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，维护妇女儿童合法权益，促进城乡妇女协调发展，提升妇联干部工作能力，推进全县妇女儿童事业全面发展。

　　（二）机构设置情况

　　建水县妇联全称建水县妇女联合会，属于群众团体，内设机构办公室1个。

　　（三）重点工作概述

　　2020年全县各级妇联组织和妇联干部要切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，深入贯彻落实十九届四中全会精神。紧紧围绕县委提出的目标任务，深入开展“巾帼心向党 建功新时代”为主题的系列活动，不忘初心、牢记使命，践行新时代思想、牢固树立“四个意识”，突出创新发展主题，强化素质能力建设，服务妇女创业就业、贫困母亲救助、关爱帮扶留守流动妇女儿童等重点工作，凝聚全县妇女力量，努力开创妇女儿童工作新局面。2020年主要工作是：

　　（一）思想引领，引领广大妇女坚定听党话、跟党走的信念信心。一是开展宣讲与巡讲活动。深化“百千万巾帼大宣讲”、“女性知识大讲堂”宣讲和“家庭教育大讲堂”巡讲活动，提升女性素质。二是抓好网上引领，及时传播党的政策和妇联工作动态，拓展网上引领职能。

　　（二）固本强基，加强基层组织建设，扩大联系服务妇女群众阵地。一是巩固“妇女之家”建设，强化职能发挥；二是继续创建“妇女微家”；三是进一步发挥妇联常委、执委的作用。

　　（三）依法维权，履行好维护妇女儿童权益职责。一是开展妇儿维权宣传。利用重要节假日，开展进社区、进家庭、进企业、进机关、进学校的宣传；二是加强妇女儿童维权服务中心建设，完善社会化维权工作机制；三是加大婚姻家庭邻里矛盾纠纷排查调处工作力度；四是深入开展预防未成年人违法犯罪工作，进一步净化未成年人健康成长环境。

　　（四）服务妇女发展，一是持续开展“巾帼服务进家庭，卫生清洁助脱贫”巾帼连心志愿服务活动；二是做好妇女创业担保小额贷款发放和农村女性技能培训；三是巾帼建功标兵、巾帼建功先进集体等评选；四是开展第三届草编技能大赛；五是开展科级女干部培训及乡村女性素质提升培训。

　　（五）做好家庭和儿童工作，充分发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。一是开展“最美家庭”、“民族团结示范家庭”等创建活动，以好的家风支撑起好的社会风气；二是依托家庭教育基地，开展亲子阅读活动和家长课堂；三是开展早期教育活动，实施好建水县促进 0～3 岁儿童早期教育体系建设示范项目和云南省儿童保护和发展实训基地建设项目。

　　（六）用心用情帮扶困境妇女儿童，扩大帮扶渠道。多渠道筹措资金，把党的关怀温暖送到留守儿童、困境妇女儿童身边。开展“金秋圆梦”“暖冬行动”“春蕾爱心桥”“巾帼暖人心”等活动；继续开展“两癌”免费筛查及患病妇女救助工作。

　 （七）攻坚克难，实现《妇女发展规划》、《儿童发展规划》圆满收官。一是召开妇儿工委全会，压实责任，推进重难点指标实施；二是完成终期评估；三是做好下一轮两规制定的筹备工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 7人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入138.09万元，其中：一般公共预算财政拨款 138.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加7.25万元，主要增加原因是增加项目收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入138.09万元，其中:本年收入138.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.09万元（本级财力138.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加7.25万元，主要增加原因是增加项目收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出138.09万元。财政拨款安排支出 138.09万元，其中，基本支出128.09万元，与上年对比减少2.75万元，主要减少原因是会议经费减少；项目支出10万元，与上年对比增加10万，主要增加原因是上年无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）29（款）01（项）行政运行2019年预算数为97.78万元，用于机关事业单位在职人员工资、津补贴等支出；

　　2.201（类）29（款）02（项） 一般行政管理事务2020年预算数为10万元。用于保障建水县妇联机关正常运转办公费、会议费、公务接待费等支出；

　　3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0.12万元，用于退休人员工用经费支出；

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为11.84万元，用于机关事业单位退休人员基本养老保险缴费支出；

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为6.71万元，用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为3.83万元，用于公务员补助医疗保险费支出。

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.28万元，用于大病补充医疗保险费支出。

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为7.53万元，用于为在职职工缴纳的住房公积金费用支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出31.72万元。（其中：基本支出31.72万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出49.05万元。（其中：基本支出49.05万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.64万元。（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.84万元。（其中：基本支出11.84万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工医疗保险缴费支出6.71万元。（其中：基本支出6.71万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费3.83万元。（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费0.45万元。（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出7.53万元。（其中：基本支出7.53万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出4.80万元。（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出4.72万元。其中：基本支出1.72万元，项目支出3万元）

　　11.302（类）06（款）电费支出0.40万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.40万元）

　　12.302（类）07（款）邮电费支出0.72万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.72万元）

　　13.302（类）11（款）差旅费支出1.00万元。（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）

　　14.302（类）15（款）会议费支出2.38万元。（其中：基本支出0万元，项目支出2.38万元）

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出1.50万元。（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）

　　16.302（类）28（款）工会经费支出0.60万元。（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）39（款）其他交通费用支出8.20万元。（其中：基本支出7.20万元，项目支出1.00万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.45万元，较上年减少0.03万元，下降0.4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县妇联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县妇联2020年公务接待费预算为7.45万元，较上年减少0.03万元，下降0.4%，国内公务接待批次为185次，共计接待1500人次。较上年减少原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县妇联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，按照《建水县财政局关于编制2020年部门预算有关事项的通知》（建财发〔2019〕150号）以及全县2020年部门预算编制培训会等相关要求，我单位积极推进绩效管理与预算管理紧密结合，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，覆盖部门所有预算资金。结合本部门职责职能及2020年重点工作，强化绩效目标管理，提升绩效目标的科学性和规范性，编制了《县妇联2020年度部门项目绩效目标表》《县妇联2020部门预算项目支出预算明细表》《县妇联项目绩效目标编审表》等。在预算执行过程中，我单位将对项目开展绩效监控和绩效自评，根据绩效自评结果改进管理、优化预算安排，充分发挥财政资金效益的最大化。

　　建水县妇联2020年县级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：县妇联业务专项工作经费项目安排10万元，三级指标，指标值、绩效指标值设定依据及数据来源等详见附表《本级项目支出绩效目标表》

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县妇联2020年机关运行经费安排19.52万元，主要用于保证妇联机关开展工作所需办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费及其他交通费等。较上年预算执行数减少13.96万元，减少主要原因是减少会议经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 建水县妇联2020年部门预算表

　　监督索引号53252400271300111