建水县岔科镇2020年预算公开

　　监督索引号53252400155700000

　　建水县岔科镇2020年预算公开目录

　　第一部分 建水县岔科镇2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 建水县岔科镇2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 建水县岔科镇2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　本年度部门基层预算单位有17个，分别是：人大、党委、政府、社团、计生办、财政所、农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站、文化站、广电站、合管办、社保中心、国土中心。其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

　　（三）重点工作概述

　　1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

　　2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

　  3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

　  4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

　  5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

　　6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制75人，其中：行政编制 27人，事业编制48人。在职实有72人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1325.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1325.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了260.95万元，主要原因是本年度人员工资调整，增加了预算收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1325.66万元，其中:本年收入1325.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1325.66万元（本级财力1325.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了260.95万元，主要原因是本年度人员工资调整，增加了预算收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1325.66万元。财政拨款安排支出 1325.66万元，其中：基本支出1325.66万元，与上年对比增加了260.95万元，主要原因为单位本年度人员工资调整，增加了经费预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行2020年预算数为24.39万元，主要用于：镇人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　2.201（类）01（款）08（项）代表工作2020年预算数为5.80万元，主要用于：镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

　　3.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2020年预算数为5.00万元，主要用于：镇人大主席团覆职事务支出；

　　4.201（类）03（款）01（项）行政运行2020年预算数为227.63万元，主要用于：镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　5.201（类）06（款）01（项）行政运行2020年预算数为12.16万元，主要用于：镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2019年预算数为3.00万元，主要用于：镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

　　7.201（类）29（款）01（项）行政运行2020年预算数为12.29万元，主要用于：镇社会团体机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　8.201（类）31（款）01（项）行政运行2020年预算数为61.30万元，主要用于：镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　9.207（类）01（款）09（项）群众文化2020年预算数为9.7万元，主要用于：镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　10.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2020年预算数为11.66万元，主要用于：镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　11.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2020年预算数为48.83万元，主要用于：镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　12.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2020年预算数为214.94万元，主要用于：镇属9个村委会、43个党支部、135个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出；

　　13.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2020年预算数为7.84万元，主要用于：镇机关单位6个遗属补助人员生活补助支出；

　　14.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2020年预算数为4.4万元，主要用于：镇事业单位4个遗属补助人员生活补助；

　　15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为96.28万元，主要用于：财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；

　　16.210（类）01（款）01（项）行政运行2020年预算数为32.55万元，主要用于：镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　17.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为23.04万元，主要用于：财政负担镇机关单位基本医疗保险费支出；

　　18.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为33.02万元，主要用于：财政负担镇事业单位基本医疗保险费支出；

　　19.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为28.85万元，主要用于：财政负担的公务员医疗补助经费；

　　20.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为2.21万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出；

　　21.210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出2020年预算数为10.49万元，主要用于：镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　22.213（类）01（款）04（项）事业运行2020年预算数为204.95万元，主要用于：镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　23.213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助2020年预算数为3.36万元，主要用于：大学生到村委会任职生活补助支出；

　　24.213（类）02（款）04（项）事业机构2020年预算数为83.36万元，主要用于：镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　25.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2020年预算数为51.16万元，主要用于：镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　26.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理2020年预算数为43.97万元，主要用于：镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　27.221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为63.48万元，主要用于：镇机关事业单位在职人员财政补助公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1325.66万元，项目支出0万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出254.54万元。（其中：基本支出254.54万元，项目支出0万元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出309.12万元。（其中：基本支出309.12万元，项目支出0万元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出21.21万元。（其中：基本支出21.21万元，项目支出0万元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出105.92万元。（其中：基本支出105.92万元，项目支出0万元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出96.28万元。（其中：基本支出96.28万元，项目支出0万元）；

　　6.301（类）10（款） 职工基本医疗保险缴费支出56.06万元。（其中：基本支出56.06万元，项目支出0万元）；

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出28.85万元。（其中：基本支出28.85万元，项目支出0万元）；

　　8.301（类）12（款） 其他社会保障缴费支出6.05万元。（其中：基本支出6.05万元，项目支出0万元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出63.08万元。（其中：基本支出63.08万元，项目支出0万元）；

　　10.301（类）99（款） 其他工资福利支出78.48万元。（其中：基本支出78.48万元，项目支出0万元）；

　　11.302（类）01（款）办公费支出74万元。（其中：基本支出74万元，项目支出0万元）；

　　12.302（类）15（款） 会议费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

　　13.302（类）28（款）工会经费支出5.06万元。（其中：基本支出5.06万元，项目支出0万元）；

　　14.302（类）39（款）其他交通费用支出26.64万元。（其中：基本支出26.64万元，项目支出0万元）；

　　15.303（类）05（款）生活补助支出195.37万元。（其中：基本支出195.37万元，项目支出0万元）；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　岔科镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.51万元，比2019年预算数减少0.49万元，减少1.75%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　  岔科镇2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比没有变化，主要原因是本单位不存在需要因公出国的情况。

　　（二）公务接待费

　　岔科镇2020年公务接待费预算为17.68万元，较上年减少0.42万元，下降2.32%。下降的主要原因是本单位本着厉行节约的原则，控制开支，导致公务接待费下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　岔科镇2020年公务用车购置及运行维护费为9.83万元，较上年减少0.07万元，下降0.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费9.83万元，较上年增减少0.07万元，下降0.71%。下降的主要原因是本单位本着厉行节约的原则，控制开支，导致公务用车运行维护费下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县岔科镇2020年机关运行经费安排169.87万元，与上年对比增加了84.05万元，主要原因是各项工作增加，导致运行经费大幅增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 建水县建水县岔科镇2020年部门预算表

　　监督索引号53252400155700111