建水县交通运输局2020年预算公开

　　监督索引号53252400734800000 

　　建水县交通运输局2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县交通运输局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县交通运输局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县交通运输局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要负责全县农村公路建设、农村公路养护、地方公路路政管理，运输市场管理、海事管理等行政职能工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入2020年部门决算编报的单位共4个，包括一个行政单位交通局机关，一个参公管理理事业单位建水县道路运输管理局，两个事业单位分别是工程所、地方公路管理 

　　（三）重点工作概述 

　　1.突出发展主题，加快交通基础设施建设 

　　一是全力配合协调抓好建水（个旧）至元阳高速公路建水段项目建设征地拆迁及相关工作，打通建水路网结构南部大通道建设，进一步完善路网结构。二是积极争取国家、省级资金对通自然村公路的扶持。三是进一步推进重要县乡道（交通扶贫资源路、旅游路、产业路）、国边防公路、窄路面加宽、撤并建制村、自然村项目、债券项目的申报准备工作。四是精心做好建水县交通图与规划图的结合工作，把“十三五”规划建设项目容进交通规划图中，同时积极推进“十四五”规划相关工作。 

　　2.深化改革，创新机制，加快农村公路管养体制建设新步伐 

　　抓好全县1960公里农村公路的管护，搞好大中小修工程建设和生命防护工程建设，切实抓好对新建公路纳入管护的工作，积极探索农村公路路政管理新 机制，切实保护好农村公路建设成果，保证农村公路有路必养、有路必管，使农村公路完好、安全、畅通，促进全县农村经济发展。 

　　3.突出安全高效，不断提高运输保障和服务水平 

　　坚持建设、管理并重，不断提高交通运输管理整体水平。一是继续发挥行业管理指导作用，强化道路运输市场监管，健全完善市场规则，打击不规范经营行为，确保良好的运输市场秩序。二是切实保证安全生产，加强安全生产监管体系建设，有效预防各类事故的发生。三是明确责任落实工作全方位抓好汛期安全生产工作，确保公路畅通。四是深入推进公交车改革各项工作。 

　　4.提升行业形象，切实做好行业党风廉政建设 

　　一是深入开展党风廉政建设。全系统党风廉政建设工作要以建设廉政交通为目标，重点做好基础设施建设领域廉政工作。解决损害群众利益的突出问题和加强对权力运行的制约监督等三项工作。二是加强班子和队伍建设。按照民主集中制原则，在全系统建设团结、务实、创新的领导班子，提高凝聚力战斗力。善于发挥系统内每一位干部职工的聪明才智和创造力，创新人才工作体制机制，优化交通人才队伍结构，着力造就高素质交通干部队伍和人才队伍。三是围绕中心服务大局，围绕县委、县政府的中心工作，认真开展好脱贫攻坚工作、人大代表建议和政协委员提案办理等工作，妥善处理各类信访问题。不断提高行业作风建设工作，圆满完成2020年各项目标任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制86人，其中：行政编制 14人，事业编制72人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆7辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 1598.8万元，其中：一般公共预算财政拨款1162.4万元，政府性基金预算财政拨款436.4万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　2019年部门财务总收入1394.01万元，与上年对比增加204.79万元，主要因为今年增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、  其他工资福利支出的年初预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 1598.8万元，其中:本年收入1598.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,162.40万元（本级财力1,162.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款436.7万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　2019年部门财政拨款收入 1394.01万元，其中:本年收入1394.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1394.01万元。与上年对比一般公共预算财政拨款减少231.61万元，政府性基金预算财政拨款增加436.7万元，主要是因为上年项目资金农村公路养护经费是预算在一般公共预算财政拨款，今年预算在政府性基金预算财政拨款；一般公共预算财政拨款今年增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、  其他工资福利支出的年初预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 1598.8万元。财政拨款安排支出 1598.8万元，其中：基本支出1103.36万元，与上年对比增加了139.35万元，主要因为今年增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、  其他工资福利支出的年初预算；项目支出495.44万元，与上年对比增加了65.44万元，主要原因是通建、鸡石高速公路路政管理日常运转经费协勤人员工资补助资金去年预算在基本支出。 

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2020年预算数为1.98万元，用于机关遗属补助支出1.74万元，退休公用经费0.24万元。 

　　2、208（类）05（款）01（项）事业单位离退休2020年预算为1.74万元，用于事业遗属补助支出1.74万元，退休公用经费0.72万元。 

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算为102.36万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2020年预算为33.87万元，用于行政单位基本医疗保险支出。 

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2020年预算为25.83万元，用于事业单位基本医疗保险支出。 

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算为36.21万元，用于行政事业单位公务员医疗补助支出。 

　　7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算为2.87万元，用于医疗大病保险支出。 

　　8、212（类）08（款）04（项）农村基础设施建设支出2020年预算为436.04万元，用于2020年县级农村公路管养配套补助资金。 

　　8、214（类）01（款）01（项）行政运行2020年预算数为166.76万元，用于机关人员工资福利支出151.66万元，公用经费支出15.1万元。 

　　9、214（类）01（款）12（项）公路运输管理2020年预算数为330.98万元，用于道路运输管理局人员工资福利支出295.09万元，公用经费支出35.89万元。 

　　10、214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出2020年预算数为391.79万元，用于地方公路管理段和公路工程管理所人员工资福利支出324.03万元，公用经费支出8.72万元，通建、鸡石高速公路路政管理日常运转经费协勤人员工资补助资金59.04万元。 

　　11、221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为66.96万元，用于行政事业单位住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1103.36万元，项目支出495.44万元）。 

　　1、301（类）工资福利支出2020年预算数为1,038.81万元，用于支付人员工资。 

　　2、302（类）商品和服务支出2020年预算数为120.11万元，其中基本支出61.07万元，项目支出43.64万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常公用经费。 

　　3、303（类）对个人和家庭的补助2020年预算数为3.48万元，用于支付遗嘱补助。 

　　4、310（类）资本性支出2020年预算数为392.76万元，用于2020年农村公路养护配套资金。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.8万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.37万元，较上年无增减，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县交通运输局2020年公务接待费预算为10万元，较上年相比无增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为2.37万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2.37万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、通建、鸡石高速公路路政管理日常运转经费协勤人员工资补助资金 

　　一、宣传、贯彻和执行公路路政管理的法律法规、规章和规范性文件，依法维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。 

　　二、在大队的领导下，全面负责和主持所辖高等级公路的路政管理工作。 

　　三、按照大队下达路政管理工作计划、目标、任务，具体落实各项管理工作。 

　　四、负责保护公路路产，实施公路巡查，及时发现、制止、查处各类违反路政管理法律、法规和规章的案件。 

　　五、负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路教育。 

　　六、负责公路两侧建筑控制区的管理。 

　　七、负责辖区公路路产管理工作。 

　　八、负责查勘各类路政许可项目现场，据实写出勘察报告，并对许可项目实施过程进行全程监控。 

　　九、检查、监督公路养护作业、施工路段的标志设施，维护施工路段的正常秩序。 

　　十、及时上报路政报表、小结和信息资料等，并建立健全各类台账。 

　　十一、负责中队装备器材、法律文书的使用和管理。 

　　十二、建立健全学习制度，提高路政执法人员业务素质和管理水平。 

　　十三、承办上级交办的其他工作。 

　　2、2020年县级农村公路管养配套补助资金 

　　建水县农村公路管养工作深入贯彻落实“全面养护、积极改善、防治结合、依法治路、强化管理、保障畅通”的公路管养方针，县乡两级密切配合，创新农村公路养护管理体系制度，把“有路必养、有路必管、管必到位”的工作思路落实到农村公路日常管养工作中，全县农村公路养护质量向“通、平、美、绿、安”五项指标迈进，全面有效地提高了全县农村公路通行能力。一是指导各乡镇公路管理所建立健全各项规章制度，统一规范制作上墙，做好各种检查记录及统计信息上报等业务工作。二是与乡镇主要领导共同研究乡村道管养工作，明确乡镇责任，确保乡村公路管养工作的正常开展。三是加强自身的业务管理工作，健全各项规章制度，并抓好制度的贯彻落实，加强对业务人员的教育和培训，提高业务能力和办事效率，以更好地适应农村公路管养工作。 

　　九、其他公开信息 

　　本部门无此项。 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县交通运输局2020年机关运行经费安排50.99万元，与上年对比减少31.04万元，主要原因是建水县道路运输管理局下划后经费减少。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县交通运输局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400734800111