建水县应急管理局部门2020年预算公开

　　监督索引号53252400634200000 

　　建水县应急管理局部门2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县应急管理局部门2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县应急管理局部门2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县应急管理局部门2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　建水县应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是: 

　　（一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责建水县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

　　（二）协调、指导各乡镇各部门落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草安全生产、应急管理规范性文件，并监督实施。  

　　（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。 

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。 

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调驻建部队、地方应急救援力量参与应急救援工作。 

　　（七）加强应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。 

　　（八）指导、督促城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调启动县级层面森林草原火灾扑救工作。 

　　（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

　　（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。 

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

　　（十四）按照国家和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。 

　　（十五）组织制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同建水县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。 

　　（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县应急管理局设下列内设机构： 

　　（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作，承担局党组日常工作；承担有关经济政策的贯彻落实，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计、干部人事、机构编制、劳动工资工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，拟订有关科技规划、计划并组织实施。 

　　（二）应急指挥中心。承担应急预案建设、风险监测、应急值守、政务值班等工作。编制县级应急体系建设规划，统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县级灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设。组织指导应急管理社会动员工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作。负责应急管理统计分析工作。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息。协调驻建部队、地方应急救援力量参与应急救援工作。 

　　（三）政策法规和宣传教育科。组织起草安全生产、应急管理规范性文件，承担规范性文件的合法性审查、行政执法案件审查备案和行政复议、行政应诉等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。承担应急管理和安全生产宣传教育、培训、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、指导执法队伍建设和执法规范化建设工作。 

　　（四）安全生产综合协调科。编制全县安全生产规划并组织实施。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。 

　　（五）灾害应急救援协调管理科。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治有关工作，组织协调地质灾害应急救援。 

　　（六）综合减灾救灾和物资保障科。编制全县综合减灾规划并组织实施。建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。推动应急重点工程和避难设施建设。 

　　（七）危化品监管和安全基础科。负责职责范围内化工（含石油化工）、医药（生产）、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督有关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准、规范、规程等情况，承担危险化学品、烟花爆竹和相关工贸行业安全生产执法工作。  

　　（八）非煤矿山科。负责职责范围内非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产监督管理工作；指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；依法监督检查非煤矿山企业贯彻落实安全生产法律法规、标准、规范、规程等情况，承担非煤矿山安全生产执法工作。 

　　政治部。组织开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。负责局机关和直属单位的党群等工作，承担机关和直属单位干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　建水县应急管理局2020年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻落实中央及省州县决策部署，坚持以人民为中心，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，牢固树立“抓安全就是抓发展”的理念，在“重监管、严执法、转作风、抓落实”上下功夫，进一步健全监管体制机制，压实安全工作责任，排查整治事故隐患，深入开展专项治理，推动社会共建共治，力争全年生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数同比持续下降，坚决预防遏制重特大事故发生，推动安全生产与经济社会协调发展，为建设新时代团结进步美丽建水营造持续稳定的社会环境。一、压实安全生产责任；二、推进安全生产领域改革发展；三、防范化解事故风险；四、加强安全监管执法；五、强化应急体系建设；六、抓好安全生产宣传教育；七、抓紧岁末年初事故防范和防灾减灾工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制27人，其中：行政编制 13人，事业编制14人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 528.41万元，其中：一般公共预算财政拨款528.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加48.09%，主要原因分析是部门机构改革后，人员增加，工资福利支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 528.41万元，其中:本年收入528.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.41万元（本级财力528.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加48.09%，主要原因分析是部门机构改革后，人员增加，工资福利支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 528.41万元。财政拨款安排支出 528.41万元，其中：基本支出478.41万元，与上年对比增加47.29%，主要原因分析是人员增加，工资福利支出增加；项目支出50万元，与上年对比增加56.25%，主要原因分析是县非煤矿山及建材行业信息化监管平台日常工作经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于保工资、保运转、保特定事业任务的完成。明细如下： 

　　1、224（类）01（款）01（项）行政运行2020年预算数为333.53万元，用于在职人员工资福利及机关商品和服务支出；         

　　2、224（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2020年预算数为30万元，用于县非煤矿山及建材行业信息化监管平台日常工作经费支出； 

　　3、224（类）01（款）06（项）安全监管2020年预算数为10万元，用于安全生产大检查支出； 

　　4、224（类）01（款）07（项）安全生产基础2020年预算数为10万元，用于安全教育培训工作支出； 

　　5、208（类）07（款）02（项）  地方自然灾害生活补助2020年预算数为8万元，用于地方自然灾害生活补助支出； 

　　6、208（类）07（款）04（项） 自然灾害灾后重建补助2020年预算数为37.22万元，用于2020年县级承担农房保险金支出； 

　　7、208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0.04万元，用于退休人员经费支出； 

　　8、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为39.59万元，用于单位负担在职人员养老保险缴费支出； 

　　9、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为14.4万元，用于单位负担在职人员行政单位医疗支出； 

　　10、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为8.53万元，用于单位负担在职人员事业单位医疗支出； 

　　11、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为10.6万元，用于单位负担在职人员公务员医疗补助支出； 

　　12、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.78万元，用于单位负担在职人员其他行政事业单位医疗支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出478.41万元，项目支出50万元）。主要用于保工资、保运转、保特定事业任务的完成。明细如下： 

　　1、301（类）01（款）基本工资支出105.58万元。（其中：基本支出105.58万元，项目支出0万元） 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴支出137.51万元。（其中：基本支出137.51万元，项目支出0万元） 

　　3、301（类）03（款）奖金支出8.8万元。（其中：基本支出8.8万元，项目支出0万元） 

　　4、301（类）07（款）绩效工资27.15万元。（其中：基本支出27.15万元，项目支出0万元） 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.59万元。（其中：基本支出39.59万元，项目支出0万元） 

　　6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费22.93万元。（其中：基本支出22.93万元，项目支出0万元） 

　　7、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费10.6万元。（其中：基本支出10.6万元，项目支出0万元） 

　　8、301（类）12（款）其他社会保障缴费3.05万元。（其中：基本支出3.05万元，项目支出0万元） 

　　9、301（类）13（款）住房公积金支出25.72万元。（其中：基本支出25.72万元，项目支出0万元） 

　　10、301（类）99（款）其他工资福利支出26.64万元。（其中：基本支出26.64万元，项目支出0万元） 

　　11、302（类）01（款）办公费支出50.84万元。（其中：基本支出5.84万元，项目支出45万元） 

　　12、302（类）28（款）工会经费支出2.06万元。（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元） 

　　13、302（类）31（款）公务用车运行维护费支出7万元。（其中：基本支出2万元，项目支出5万元） 

　　14、302（类）39（款）其他交通费用支出15.72万元。（其中：基本支出15.72万元，项目支出0万元） 

　　14、303（类）06（款）救济费45.22万元。（其中：基本支出45.22万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县应急管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年持平，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县应急管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县应急管理局部门2020年公务接待费预算为10万元，较上年持平，国内公务接待批次为150次，共计接待1650人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县应急管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费6万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、宣传教育培训补助资金。绩效目标是提高公众对突发公共事件的应对和处置能力，普及防灾减灾和群众自救互救基本常识； 

　　2、建水县安全大检查补助资金。绩效目标是通过安全大检查，最大限度地消除事故隐患 ，做到防患于未然； 

　　3、县非煤矿山及建材行业信息化监管平台日常工作经费。绩效目标是保证信息化监管平台的正常运转，规范我县非煤矿山及建材行业税费征管，督促非煤矿山及建材行业企业依法经营、依法纳税、应收尽收。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县应急管理局2020年机关运行经费安排75.58万元，与上年对比增加21.36%，主要增加原因：一是部门机构改革后人员增加，其他交通费用随之增加；二是项目支出有所增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县应急管理局部门2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400634200111