建水县曲江镇2020年预算公开

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　　建水县曲江镇2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县曲江镇2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县曲江镇2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县曲江镇2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　6、完成上级党委、政府交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　曲江镇预算编制机构数设：人大 、党委、政府、财政所、计生办、农推站、农经站、农机站、水产站、兽医站、水务站、林业站、文化站、广电站、社会保障服务中心、新农合办、国土和村镇规划管理中心共17个单位，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。机构改革后，我镇共设独立核算机构8个，分别为：曲江镇人民政府（人大 、党委、政府、计生办）、曲江镇财政所、农业综合服务中心（农推站、农机站、水产站、兽医站、水务站、林业站）、文化广播电视服务中心（文化站、广电站）、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（社会保障服务中心、新农合办）、农村经济管理服务中心（农经站）、应急管理服务中心，其中政府机关1个，事业单位7个（参公事业单位1个）。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.以设施建设为重点，着力提升镇村宜居环境。 

　　2.以群众增收为目标，奋力推进特色农业发展。 

　　3.以基建完善为导向，强力推动项目建设进程。 

　　4.以精准扶贫为亮点，全力推动脱贫攻坚战略。 

　　5.以改善民生为目的，大力推进社会事业发展。 

　　6.以勤政为民为核心，努力提高行政服务效能。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制79人，其中：行政编制 35人，事业编制44人。在职实有115人，其中： 财政全供养 115人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆12辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 2290.93万元，其中：一般公共预算财政拨款2290.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　比2019年部门财务总收入1885.85万元增加405.08万元，同比增长21.48%，主要原因为工资变动、增加公务员医疗补助、公积金变动等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 2290.93万元，其中:本年收入2290.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2290.93万元（本级财力2290.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　比2019年部门财政拨款收入1885.85万元增加405.08万元，同比增长21.48%，主要原因为工资变动、增加公务员医疗补助、公积金变动等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 2290.93万元。财政拨款安排支出 2290.93万元，其中：基本支出2285.43万元，比上年增加405.08万元，主要原因为工资变动、增加公务员医疗补助、公积金变动等；项目支出5.50万元，与上年持平。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、201（类）01（款）01（项）行政运行2020年预算数为13.43万元，用于人大事务支出； 

　　2、 201（类）01（款）08（项）代表工作2020年预算数为8.90万元，用于人大事务支出； 

　　3、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2020年预算数为5万元，用于人大事务支出； 

　　4、201（类）03（款）01（项）行政运行 2020年预算数为192.08万元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出； 

　　5、201（类）06（款）01（项）行政运行 2020年预算数为34.66万元，用于财政事务支出； 

　　6、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2020年预算数为3万元，用于纪检监察事务支出； 

　　7、201（类）31（款）01（项）行政运行 2020年预算数为184.51万元，用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出； 

　　8、201（类）99（款）99 （项）其他一般公共服务支出 2020年预算数为5.50万元，用于木格村电费支出； 

　　9、207（类）01（款）09 （项）群众文化 2020年预算数为10.21万元，用于文化和旅游支出； 

　　10、207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出 2020年预算数为10.29万元，用于广播电视支出； 

　　11、208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出 2020年预算数为78.66万元，用于人力资源和社会保障管理事务支出； 

　　12、208（类）02（款） 08 （项）基层政权和社区建设 2020年预算数为448.25万元，用于村（居）人员生活补贴及保运转支出； 

　　13、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休  2020年预算数为12.59万元，用于行政单位离退休支出； 

　　14、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2020年预算数为4.20万元，用于事业单位离退休支出； 

　　15、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为160.87万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出； 

　　16、210（类）01（款）01（项）行政运行 2020年预算数为34.82万元，用于卫生健康管理事务支出； 

　　17、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2020年预算数为28.59万元，用于行政单位医疗支出； 

　　18、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2020年预算数为65.88万元，用于事业单位医疗补助支出； 

　　19、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2020年预算数为56.60万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　20、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位 2020年预算数为4.29万元，用于其他行政事业单位支出； 

　　21、210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出 2020年预算数为10.23万元，用于其他卫生健康支出； 

　　22、213（类）01（款）04（项）事业运行 2020年预算数为458.92万元，用于农业四站支出； 

　　23、213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助 2020年预算数为6.72万元，用于大学生村官生活补贴支出； 

　　24、213（类）02（款）04（项）事业机构 2020年预算数为168.69万元，用于林业和草原支出； 

　　25、213（类）03（款）99（项）其他水利支出 2020年预算数为106.28万元，用于水利支出； 

　　26、220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理 2020年预算数为70.25万元，用于自然资源事务支出； 

　　27、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2020年预算数为107.51万元，用于公积金支出； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出2285.43万元，项目支出5.50万元）。 

　　1、301（类）01（款）基本工资支出448.30万元。（其中：基本支出448.30万元，项目支出0万元） 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴支出453.60万元。（其中：基本支出453.60万元，项目支出0万元） 

　　3、301（类）03（款）奖金支出37.36万元。（其中：基本支出37.36万元，项目支出0万元） 

　　4、301（类）07（款）绩效工资支出200.53万元。（其中：基本支出200.53万元，项目支出0万元） 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出160.87万元。（其中：基本支出160.87万元，项目支出0万元） 

　　6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出94.47万元。（其中：基本支出94.47万元，项目支出0万元） 

　　7、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出56.60万元。（其中：基本支出56.60万元，项目支出0万元） 

　　8、301（类）12（款）其他社会保障缴费支出11.52万元。（其中：基本支出11.52万元，项目支出0万元） 

　　9、301（类）13（款）住房公积金支出106.70万元。（其中：基本支出106.70万元，项目支出0万元） 

　　10、301（类）99（款）其他工资福利支出133.32万元。（其中：基本支出133.32万元，项目支出0万元） 

　　11、302（类）01（款）办公费支出142.09万元。（其中：基本支出142.09万元，项目支出0万元） 

　　12、302（类）06（款）电费支出5.50万元。（其中：基本支出0万元，项目支出5.50万元） 

　　13、302（类）28（款）工会经费支出8.51万元。（其中：基本支出8.51万元，项目支出0万元） 

　　14、302（类）39（款）其他交通费用支出31.26万元。（其中：基本支出31.26万元，项目支出0万元） 

　　15、303（类）05（款）生活补助支出400.30万元。（其中：基本支出400.30万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　曲江镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　曲江镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　曲江镇2020年公务接待费预算为16万元，较上年增加0万元，增长0%。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　曲江镇2020年公务用车购置及运行维护费为2.30万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.30万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为12辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.项目名称：木格村用电补助资金 

　　2.项目目标：（1）成本指标：5.50万元（2）涉及村委会个数：2个（3）村委会满意度：90%。 

　　3.绩效指标值设定依据及数据来源：根据建水县第十四届人民政府第二十次常务会议纪要及本镇实际设定。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　曲江镇2020年机关运行经费安排2285.43万元，比上年增加405.08万元，主要原因为工资变动、增加公务员医疗补助、公积金变动等。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县曲江镇2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400156000111