建水县政务服务管理局部门2020年预算公开

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　　建水县政务服务管理局部门2020年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 建水县建水县政务服务管理局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县政务服务管理局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县政务服务管理局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。

　　2、负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

　　3、负责对县级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督。

　　4、负责县公共资源交易中心的管理工作。

　　5、指导各部门行政审批制度改革，负责县级机关在县政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理。

　　6、负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价。

　　7、负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息。

　　8、指导并监督县公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作。

　　9、承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　政务服务管理局设有：办公室、政务服务科、政府自身建设科、监督管理科、政策法规科5个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、抓素质提升，深化政务服务。 

　　一是统筹做好党的十八届六中全会精神的学习贯彻活动，找准着力点、找好结合点，切实把贯彻党的十八届六中全会精神体现在开展工作新局面中； 

　　二是以贯彻落实中央八项规定和“省委十项规定”各项要求为契机，进一步转变工作作风，继续做好密切联系群众工作；       

　　三是加强两个中心工作人员的业务培训，进一步提高工作人员的综合能力和整体业务水平； 

　　四是抓好投资项目集中审批工作，切实将政务服务中心打造成促投资、稳增长重要平台； 

　　五是加强对乡镇为民服务中心和为民服务站业务指导工作。

　　2、抓运行管理，实现公共资源阳光交易。 

　　一是推进应进必进工作。做到工程建设招投标、政府采购、产权交易等项目进入公共资源交易中心进场交易； 

　　二是积极配合招投标行政主管部门，不断优化公共资源交易管理办法、交易流程和工作制度； 

　　三是建立健全各行业各门类评标专家库，加强对专家的培训、考核和监督工作，提高专家的业务素质和职业道德，逐步建成一只政治素质高、职业道德好、业务水平强的评标专家队伍，确保评标公平、公正； 

　　四是强化对县公共资源交易活动运行管理、规范业务流程，确保交易工作依法依规进行； 

　　五是充分利用现代信息技术，推进政务服务中心、公共资源交易中心信息化建设，实现信息共享。 

　　2020年重点工作任务介绍。 

　　（一）坚持学用相长，确保主题教育收到最好成效。持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。继续深入学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，继续学习习近平总书记最新重要讲话，继续学习习近平总书记关于云南工作重要指示批示工作精神，由点及面，由浅入深，全面系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求。 

　　（二）坚持“实体大厅”建设，加快实现“只进一扇门”。按照“应进必进”的要求，在县级“实体大厅”现有面积的基础上，通过整合资源、优化组合等方式，除了对场地有特殊要求的事项外，部门审批窗口按“两集中、两到位”的要求，将部门在外设立的办事窗口向县级政务大厅集中，力争“实体大厅”入驻依申请办理事项比例达100%。 

　　（三）坚持“网上大厅”建设，加快实现“一网通办”。一是推进“网上办”。按机构改革后梳理的部门权责清单，调整完善“网上大厅”入驻事项，推进同一权力事项清单，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”，提升网上大厅办事能力，力争实现依申请办理事项网上可办率达90%以上。二是推进“掌上办”。大力推进“一部手机办事通”的运用，推动“一部手机办事通”在企业和群众的知晓率和运用率，实名注册率达80%以上，办件量保持全州前列。 

　　（四）坚持企业代办工作，加快实现“一站式”服务。设立代办服务，做好新开办企业的“一窗”代办服务工作，做好投资项目审批从立项到开工的行政审批事项、企业用水用电用气等公共服务事项的协调服务工作。 

　　（五）坚持综合服务窗口建设，加快实现“一窗办理”。通过有效整合部门审批窗口资源、加强部门协调配合、提升干部服务意识，协调部门对政务服务窗口的审批事项授权力度，激活各部门在政务大厅设立的审批窗口，将投资项目并联审批制度落到实处。 

　　（六）坚持交易中心提质增效，加快实现信息化、标准化、服务化。一是继续做好“建水县县级政采云”电子卖场（网上超市）入围供应商征集和上架商品审核工作。二是进一步推进电子化评标、电子化专家抽取、远程异地评标等建设。三是进一步规范进场交易项目场内交易的业务操作流程及服务标准。四是加快实现投标保证金“线上线下”不见面收退。五是依法依规做好土地出让活动进场交易服务工作。 

　　（七）坚持营商环境整改，加快重点指标的落实。对照营商环境评价指标体系，对标对表先进地区，狠抓十大行动工作落实，通过调研查摆、暗访和企业家座谈等形式深入开展调查调研，针对发现的不动产登记、工程建设许可、获得用电审批时间长，办理流程繁琐，获得信贷、获得用气办事成本高，群众不满意等问题和症结，深挖体制机制原因，推动有关部门加快出台一批针对性强的改革举措，打通营商环境最后一公里。 

　　（八）坚持制度建设，加快建立“好差评”制度和考核指标。建立“好差评”制度，强化对政务大厅入驻人员的管理力度和措施，对审批窗口服务质量进行考核。建立政务服务考核制度，强化对政务服务各项工作跟踪考核，按照年初下达的各项政务服务指标，根据政务指标完成情况、“12345”办理及“中介事项”选取情况，对各乡镇、各部门的政务工作进行考核。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 8人，事业编制20人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 430.31万元，其中：一般公共预算财政拨款430.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加135.02万元，主要增加了社会保险缴费：城镇职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、失业保险、公务员医疗补助等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入430.31万元，其中:本年收入430.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.31万元（本级财力430.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加135.02万元，主要增加了社会保险缴费：城镇职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、失业保险、公务员医疗补助等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出430.31万元。财政拨款安排支出  430.31万元，其中：基本支出375.71万元，与上年对比增加135.02万元，主要增加了社会保险缴费：城镇职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、失业保险、公务员医疗补助等；项目支出54.60万元，与上年对比增加44.60万元，主要增加了网络费、一局两中心运行经费、委托业务费等。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行268.73万元，主要用于工资福利支出； 

　　2.201（类）03（款）01（项）行政运行13.29万元，主要用于商品和服务支出； 

　　3.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务54.60万元，主要用于公共资源交易中心专家评审费；政务局、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费及网络费、委托业务费。 

　　4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休0.08万元。主要用于退休人员支出； 

　　5.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.67万元。主要用于养老保险支出。 

　　6.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗缴费支出5.92万元。主要用于行政单位医疗支出。 

　　7.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗缴费支出15.39万元。主要用于事业单位医疗支出。 

　　8.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助缴费支出9.94万元。主要用于公务员医疗补助支出。 

　　9.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗缴费支出2.79万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。 

　　10.221（类）02（款）01（项） 住房保障支出23.90万元。主要用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出375.71万元，项目支出54.60万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出99.41万元。 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出80.81万元。 

　　3.301（类）03（款）奖金支出8.28万元。 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出48.67万元。 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出35.67万元。 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保障缴费22.03万元。 

　　7.301（类）10（款）公务员医疗补助缴费9.94万元。 

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出23.90万元。 

　　9.301（类）12（款）其他社会保障缴费2.07万元。 

　　10.302（类）01（款）办公费支出5.20万元。 

　　11.301（类）99（款）其他工资福利支出31.56万元。 

　　12.302（类）28（款）工会经费支出1.91万元。 

　　13.302（类）39（款）其他交通费支出6.18万元。 

　　14.302（类）99（款）其他商品和服务支出54.60万元。项目支出54.60万元。 

　　15.303（类）02（款）退休公用经费支出0.08万元。 

　　经济科目分组（其中：基本支出375.71万元，项目支出54.60万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.60万元，与2019年相比无增减变化。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因。无。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县政务服务管理局2020年公务接待费预算为10.60万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因。无。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因。无。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.建水县政务服务管理局（含政务大厅）、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费。绩效目标：加快推进公共资源交易全过程电子化、实现交易全流程公开透明和资源共享。 

　　2.土地出让专项资金经费。绩效目标：受人民政府委托，与具有相关资质的第三方拍卖公司签订公共资源交易协议，并由第三方拍卖公司组织实施公共资源交易环节。 

　　3.建水县公共资源交易专家评审经费。绩效目标：进一步加强对政府采购评审活动的管理，规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益。 

　　4.网络经费。绩效目标：为政务大厅办件提供国内互联网专线接入服务及大容量、高密度、高可靠的光纤传输网络和IP宽带域网。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县政务服务管理局2020年机关运行经费安排20万元，主要用于办公费、工会经费以及其他费用等，与上年对比减少2.97万元，主要原因是厉行节约，减少开支。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县政务服务管理局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400249500111