建水县委办2020年预算公开

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　　建水县委办2020年预算公开 

　　目录 

　　第一部分建水县委办2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分建水县委办2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　建水县委办2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　围绕党的中心工作,按照中央、省、州党委的工作部署开展工作。负责党的路线、方针政策和省、州党委的决策、决定、工作部署的贯彻落实、督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况的综合；对全县各级党组织以及群体团体组织的工作进行业务指导并加强同上级党委联系；组织开展新时期党的建设的理论研究等。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共建水县委办公室下辖独立编制部门6个,县委办、文联、党史办、中华职教社、关工委、侨联。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、参与政务，管理事务，搞好服务。围绕县委工作的重心，搞好调查研究，提出意见和建议，当好参谋；搞好督促检查，对县委的决定、规定、重要工作部署和其他重大事项的贯彻落实进行督促检查；做好文书处理、公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，确保各项工作的正常运转。 

　　2、发挥好党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，积极发展好社会主义文艺事业、建设好社会主义先进文化。 

　　3、确保党史县志编撰出版工作顺利进行。 

　　4、发挥好党和政府团结、联系职业教育界和民办教育界有关人士的桥梁和纽带作用。 

　　5、加强对青年的教育，关心好下一代的发展。 

　　6、发挥好党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位3个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制76人，其中：行政编制37人，事业编制39人。在职实有72人，其中： 财政全供养72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员43人，其中：离休 2人，退休 41人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 1365.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1365.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加139.65万元，主要原因机构改革并入人员其他工资福利支出增加。  

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入1365.98万元，其中:本年收入1365.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1365.98万元（本级财力1365.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加139.65万元，主要原因机构改革并入人员其他工资福利支出增加。  

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 1365.98万元。财政拨款安排支出 1365.98万元，其中，基本支出1223.54万元，与上年对比增加139.65万元，主要原因机构改革并入人员其他工资福利支出增加；项目支出142.44万元。与上年对比增加142.44万元，主要原因分析为本年度有1个新增项目和因机构改革部分新增科室因工作需要新增项目资金。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于人员经费和公务支出。 

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行2020年预算数为879.2万元，用于人员支出及日常公务支出； 

　　2. 201（类）31（款）02（项） 一般行政管理事务2020年预算数为167.9万元，用于人员津贴支出； 

　　3．208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为35.87万元，用于离退休人员支出； 

　　4. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为105.11万元，用于支付在职人员养老保险金； 

　　5. 210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出2020年预算为57.76万元，用于行政单位的医疗支出； 

　　6. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2020年预算为9.22万元，用于事业单位的医疗支出； 

　　7. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2020年预算为40.43万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　8. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算为2.96万元，用于单位大病医保金补助支出； 

　　9. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2020年预算为67.53万元，用于单位住房公积金补助支出； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1223.54万元，项目支出142.44万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出282.77万元。（其中：基本支出282.77万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴414.59万元。（其中：基本支出414.59万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金23.56万元。（其中：基本支出23.56万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资28.42万元（其中：基本支出28.42万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费105.11（其中：基本支出105.11万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费59.98（其中：基本支出59.98万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费40.43（其中：基本支出40.43万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费8.94（其中：基本支出8.94万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金67.53万元。（其中：基本支出67.53万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出52.44（其中：基本支出52.44万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费138.2万元。（其中：基本支出23.76万元，项目支出114.44万元） 

　　12.302（类）02（款）印刷费28万元。（其中：基本支出0万元，项目支出28万元） 

　　13.302（类）26（款）劳务费8.76万元。（其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）28（款）工会经费5.39万元。（其中：基本支出5.39万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）31（款）公务用车运行维护费6.6万元。（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）39（款）其他交通费用54.54万元。（其中：基本支出54.54万元，项目支出0万元） 

　　17.303（类）01（款）离休费30.54万元。（其中：基本支出30.54万元，项目支出0万元） 

　　18.303（类）05（款）生活补助费3.18万元。（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元） 

　　19.303（类）07（款）医疗费补助7万元。（其中：基本支出7万元，项目支出0万元） 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　（二）与中央配套事项 

　　建水县委办无中央配套事项。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　建水县委办无既定政策标准测算补助事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金102.64万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　县委办2020年财政拨款收支总预算1365.98万元。 

　　财政拨款预算总收入为1365.98万元，其中：一般公共预算收入1365.98万元，占总收入的100%；与上年对比增加11.38%，主要增加原因是单位的医疗补助纳入了预算。 

　　支出为1365.98万元，其中：工资福利支出1083.77万元，占总支出的79.34%； 商品和服务支出241.5万元，占总支出的17.67%； 对个人和家庭的补助40.71万元，占总支出的2.99%。与上年对比增加139.65万元，主要增加原因是单位的医疗补助纳入了预算。基本支出1223.54万元较上年1226.33万元减少0.2%，项目支出142.44万元较上年0万元增加100%，因今年把县委办工作经费调入项目经费支出。 

　　（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　县委办2020年财政拨款“三公”经费预算总额110.6万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，公务接待费支出102万元。 

　　2020年“三公”经费预算数与2019年比预算数无变动。 

　　具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2020年县委办因公出国（境）费预算2万元，与2019年相比无变动。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2020年县委办公务用车购置及运行维护费预算6.6万元，与2019年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2019年相比无变动；2020年运行维护费预算6.6万元，与2019年相比无变动。 

　　3. 公务接待费 

　　2020年县委办公务接待费预算102万元，与2019年预算相比无变动。 

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明 

　　县委办2020年基本支出1223.54万元，财政拨款1223.54万元，其中：一般公共预算1223.54万元，明细如下： 

　　工资福利支出1083.77万元，与2019年预算数910.08万元相比增加173.69万元，增加主要原因是增加了单位医疗补助支出。 

　　商品和服务支出99.06万元，与2019年预算数286.43万元相比减少187.37万元，减少主要原因是日常机构运转经费做成项目支出。 

　　对个人和家庭的补助40.71万元，与2019年预算数29.82万元相比增加了10.89万元，增加主要原因是增加了离休人员补助。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2020年项目支出预算142.44万元，与上年相比，增加142.44万元。主要是本年把机构运行其他经费做成实施项目。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排 

　　2020年机关运行经费241.5万元，其中：办公费226.13万元、印刷费28万元、劳务费8.76万元、工会经费5.39万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他交通费用54.54万元。较上年预算执行数减少了44.93万元，主要原因是减少了机构运行费用。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　（四）本部门预算绩效情况说明 

　　建水县委办公室2020年预算绩效目标：一、县委办是沟通上下、协调左右、联系各方、服务县委的枢纽，承担着参与政务，管理事务，搞好服务的职责，保障县委领导调研，机要、密码、专用通信、信息、督查等业务工作顺利进行。二、党史办：1、做好《中共建水县委执政纪要（2019）》《建水年鉴（2020）》的编纂工作；2、做好《建水州志》《续修建水县志》和《民国建水县志稿》等书籍的整理完善工作；3、“建水史志”微信公众号，通过手机微信向公众宣传建水历史文化和党史知识。 

　　三、县侨联：1、是继续履行好侨联服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六项职能，服务归侨侨眷和海外侨胞，服务建水经济社会发展。2、是在2020年春节前组织开展慰问归侨和困难、残病侨眷活动；3、是开好侨联二届三次全会，安排部署2020年工作；4、是开展一次侨法宣传活动；5、是组织一次涉侨知识培训；6、是召开一次归侨侨眷座谈会；7、是其他县市侨联开展一次交流学习活动；四、关工委：1、深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，准确把握新时代关心下一代工作的新要求。2、发挥 “五老”的作用，扎实开展有利于青少年成长的各类活动。3、进一步推进少年儿童服务组织建设。4、热情服务，积极为青少年做好事、办实事、解难事.五：中华职教社：1、深入学习贯彻落实党的十九大精神。2、抓基层建设，树县社品牌，造小组亮点。实施推进“温暖工程”。3、努力搞好建言献策，课题研究工作。六、县文联：1、从2020年起，整合建水现有的三本刊物（《文笔塔》《老家建水》和《建水论坛》）， 

　　经研究，决定合刊后的刊物名称定为《老家建水》，双月刊（逢双月25日出刊），全年共出版六期。2、积极组织县内外的各类知名艺术家到建水开展有声势、有影响、有特色的采风创作活动。3、进一步加强各协会的制度化、规范化建设，健全完善几个协会的组织机构，对组织机构不健全的协会及时进行调整改选。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　无 

　　第二部分 建水县委部门2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400220100111