建水县科学技术协会2020年预算公开

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　　建水县科学技术协会2020年预算公开 

　　目录 

　　第一部分建水县科学技术协会2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分建水县科学技术协会2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　建水县科学技术协会2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　县科协是由县级自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是州科协的组成部分，是县政协的组成单位。新时期科协的主要职责是“四服务”，即：服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策。根据《关于印发< 建水县科学技术协会机关机构改革实施方案》的通知（建室字〔2019〕43号）精神，县科协的具体职责包括： 

　　（一）宣传贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》和党的科技工作方针、政策，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。 

　　（二）履行县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，反映科技工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。 

　　（三）按照县委、县政府的安排部署，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、民主监督、科学决策等工作。 

　　（四）对所属县级学会、协会和企业科协进行管理，围绕全县经济社会发展重点，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济社会发展。 

　　（五）抓好全县科普组织网络建设，夯实科普工作基础。 

　　（六）组织开展青少年科技教育活动，培养科技后备人才。 

　　（七）指导各乡镇科协开展科普工作和学会工作，推广先进实用技术。 

　　（八）举荐人才，表彰激励优秀科技工作者，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。 

　　（九）兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、咨询服务，提出对策建议，促进科学技术成果转化。 

　　（十）完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据上述职责，建水县科学技术协会机关设下列2个内设机构： 

　　（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责科协全委会、常委会、主席办公会和其他重要会议的会务工作；负责科协机关的文秘、统计、财务、行政后勤和离退休老干部管理等工作，协调处理科协机关日常性事务；负责拟定科协干部的培训和学习计划；负责县级学会、协会和企业科协的管理服务和联络工作；组织开展上级科协布置的专题学会活动和综合性、多学科的重点学术研讨交流活动；联系指导乡镇科协的学会和企业科协工作；建好科技工作者之家，倾听科技工作者呼声和建议，维护科技工作者合法权益，为科技工作者和科技团体做好服务工作；向科协常委会提出举荐人才和表彰激励优秀科技工作者建议名单，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚；协助行政领导对有关工作进行综合、协调、督促、检查、审核。 

　　（二）建水县少数民族科普工作队。负责少数民族地区及全县科协科普工作。联系、协调、指导科协系统开展群众性、社会性科普工作，促进科普工作经常化、常态化，推动科普工作向纵深发展；指导乡镇科协做好科普工作，壮大科普工作队伍，抓好科学知识的宣传、普及、培训；组织开展调查研究，编印有关科普资料，夯实科普工作载体，改善科普工作条件；负责县农函大分校日常的校务管理工作，对各乡镇农函大辅导站进行管理、指导和服务；负责青少年科技教育工作，培养科技后备人才；负责科普示范基地和农村专业技术协会的管理、服务、发展工作，抓好新技术的示范和推广应用。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是抓自身建设，提升“四服务”水平（为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务）；二是抓脱贫攻坚，实施“造血”式扶贫；三是抓科普宣传，提高公民科学素质；四是抓农函大培训，培养新型职业农民；五是抓青少年科技教育，培养党和人民事业的接班人；六是抓科普项目争取和实施，助力经济社会持续发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 160.48万元，其中：一般公共预算财政拨款160.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加20.03万元，主要原因增加社会保障缴费及和其他工资福利支出。  

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入160.48万元，其中:本年收入160.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.48万元（本级财力160.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加20.03万元，主要原因增加社会保障缴费及和其他工资福利支出。  

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出160.48万元。财政拨款安排支出 160.48万元，其中，基本支出155.48万元，与上年对比增加15.03万元，主要原因增加社会保障缴费及和其他工资福利支出；项目支出5万元。与上年对比增加5万元，主要原因是本年把公民科学素质提升经费做成实施项目 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于人员经费和公务支出。 

　　1.206（类）01（款）01（项）行政运行2020年预算数为104.1万元，用于人员支出； 

　　2.206（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2020年预算数为5万元，用于公民科学素质提升经费支出； 

　　3. 206（类）07（款）01（项） 机构运行2020年预算数为18.36万元，用于乡镇科普宣传员支出； 

　　4．208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0.98万元，用于退休人员和遗属补助支出； 

　　5. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为12.53万元，用于支付在职人员养老保险金； 

　　6.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出2020年预算为7.14万元，用于行政单位的医疗支出； 

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2020年预算为4.1万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算为0.28万元，用于单位大病医保金补助支出； 

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2020年预算为8万元，用于单位住房公积金补助支出； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出155.48万元，项目支出5万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出35.25万元。（其中：基本支出35.25万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴49.62万元。（其中：基本支出49.62万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金2.94万元。（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费12.53（其中：基本支出12.53万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费7.14（其中：基本支出7.14万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费4.07（其中：基本支出4.07万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费0.47（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）13（款）住房公积金8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出4.8（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费6.72万元。（其中：基本支出1.72万元，项目支出5万元） 

　　11.302（类）28（款）工会经费0.64万元。（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）31（款）公务用车运行维护费2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）39（款）其他交通费用7.08万元。（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元） 

　　14.303（类）05（款）生活补助费19.23万元。（其中：基本支出19.23万元，项目支出0万元） 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　县科协2020年财政拨款收支总预算160.48万元。 

　　财政拨款预算总收入为160.48万元，其中：一般公共预算收入160.48万元，占总收入的100%；与上年对比增加14.26%，主要增加原因是单位的医疗补助纳入了预算。 

　　支出为160.48万元，其中：工资福利支出124.81万元，占总支出的77.77%； 商品和服务支出16.44万元，占总支出的10.24%； 对个人和家庭的补助19.23万元，占总支出的11.99%。与上年对比增加20.03万元，主要增加单位的医疗补助支出。 

　　（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　县科协2020年财政拨款“三公”经费预算总额3.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1.4万元。 

　　2020年“三公”经费预算数与2019年比预算数无变动。 

　　具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2020年县科协因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比无变动。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2020年县科协公务用车购置及运行维护费预算2万元，与2019年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2019年相比无变动；2020年运行维护费预算2万元，与2019年相比无变动。 

　　3. 公务接待费 

　　2020年县科协公务接待费预算1.4万元，与2019年预算相比无变动。 

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明 

　　县科协2020年基本支出155.48万元，财政拨款155.48万元，其中：一般公共预算155.48万元，明细如下： 

　　工资福利支出124.81万元，与2019年预算数104.82万元相比增加19.99万元，增加主要原因是增加了单位的医疗补助支出。 

　　商品和服务支出11.44万元，与2019年预算数34.76万元相比减少23.32万元，减少主要原因是科协宣传员补贴调在对个人和家庭的补助支出里。 

　　对个人和家庭的补助19.23万元，与2019年预算数0.87万元相比增加18.36万元，增加主要原因是科协宣传员补贴从商品和服务支出调在对个人和家庭的补助支出里。 

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明 

　　2020年项目支出预算5万元，与上年相比，增加5万元。主要是本年把公民科学素质提升经费做成实施项目。 

　　八、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排 

　　2020年机关运行经费11.44万元，其中：办公费1.72万元、工会经费0.64万元、、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用7.08万元。较上年预算执行数减少23.32万元，主要原因是科协宣传员补贴从商品和服务支出调在对个人和家庭的补助支出里。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　（四）本部门预算绩效情况说明 

　　1、加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动。2、切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动，每年不少于2场学术交流活动。3、充分发挥好学会、协会、科技工作者之家及院士工作站等作用，为我县全面发展提供强有力的科技支撑和智力支持作用。4、积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动和参与建水县创建文明城市活动，并将青少年创新大赛作为优先发展地位。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　无 

　　第二部分 建水县科学技术协会2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400473100111