中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年预算公开

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　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年预算公开 

　　目录 

　　第一部分2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部是党委联系党外知识分子的职能部门，其基本任务是了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。目标是凝聚人心、汇聚力量，最大限度地调动和保护党外知识分子的工作积极性和创造性，为党委的中心工作服务。具体工作职责有： 

　　1、全面执行各级党委和统一战线工作领导小组安排下达的各项工作任务和要求，认真宣传和贯彻党的统战政策、侨务政策、党外知识分子政策、民族政策和宗教政策等。 

　　2、切实抓好党外知识分子工作，充分发挥他们的优势和作用。 

　　3、协助上级部门完成推荐党外人士担任人大代表、政协委员和政府部门领导职务的人选；建设党外后备干部队伍，逐人建档，跟踪培养，适时安排。 

　　4、发挥各级人大代表、政协委员和各界代表人士的参政议政作用，为地方经济发展建设贡献“智囊团”的力量。重视和支持各级人大代表、政协委员开展工作和参加社会活动，认真为他们参政议政提供工作便利。 

　　5、指导和协同有关部门做好台胞、台属、侨胞、侨属、少数民族和有宗教信仰党外知识分子等统战对象的统战工作。 

　　6、加强统战部自身建设和统一战线队伍建设，做好统战信息和宣传工作。不断适应新形势的发展和需要。 

　　7、指导和督促各基层党委开展统战工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部设有办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务科、台湾工作科5个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、深入学习贯彻党的十九大精神，为做好新时代统一战线工作打牢思想政治基础。坚持把学习贯彻党的十九大精神作为统战工作的首要任务和工作主线，结合建水工作实际，组织开展形式多样的学习培训，座谈研讨，举办十九大精神专题培训班。扎实开展政治引领主题教育活动。支持党外知识分子、新的社会阶层人士、非公有制经济人士开展主题教育活动，举办改革开放四十周年纪念活动。为全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展献计出力。深入开展“同心工程”、“温暖工程”、“万企帮万村”等精准扶贫行动，引导党外知识分子、新的社会阶层人士等为建设建水贡献力量。深入研究谋划新时代建水统一战线工作。围绕贯彻落实党的十九大关于统战工作的部署要求，指导督促各级各部门深入贯彻落实中央、省、州、县关于统战工作的决策部署，深入开展调查研究，完善统战工作的思路和举措。 

　　2、培育共同体意识，扎实推进民族团结进步示范创建工作。深入贯彻落实州委关于创建全国民族团结示范州的部署要求，把创建工作作为“上善建水”形象的切入点，促进全县各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。突出重点，强化保障，落实好“两个机制”、“三个工程”、“九进活动”，充分发挥好纽带作用，把建水传统文化融入创建工作中，以文化为引领，促进各民族实现和睦相处、和衷共济、和谐发展。深入开展社会主义核心价值观教育，深化新时代民族团结进步意识，不断增进五个认同，继续开展“五进”民族村寨、宗教场所活动。完善机制，落实责任，营造良好氛围，努力将建水建设成民族团结进步示范。做好迎接中央部委验收民族团结进步示范州创建工作的相关事宜。 

　　3、坚持宗教中国化方向，着力破解宗教工作重点难点问题。全面提升宗教工作法治化水平。贯彻落实好新修订的《宗教事务条例》。牵头有关部门，抓好《条例》的学习、宣传和培训工作，对各乡镇分管宗教工作党政领导、民宗干部、宗教界人士进行专题培训。向宗教界人士和广大信教群众宣讲，引导宗教界人士和信教群众增强守法意识、自觉履行法定义务，提高宗教工作法治化水平。全面实行“一网两单”制度。以全省“一网两单”工作试点为契机，深入贯彻落实《红河州宗教工作网格化实施意见》和《红河州民族宗教工作网格化管理问题清单交办责任清单落实制度》，建立健全县、乡、村三级宗教工作网，在全县14个乡镇均设立宗教工作领导小组办公室，村委会有宗教工作负责人，设立乡镇统战民宗信息员，加快构建全县宗教管理工作格局。继续抓好民族宗教领域矛盾排查纠纷化解处置工作，做到“排查到位，化解到位，稳控到位”。佛道教领域，继续开展治理佛教道教商业化问题，促进佛教道教去商业化、回归本质。伊斯兰教领域，持之以恒推进阿语学校和伊斯兰教经文学校（班）规范管理工作，深化和巩固规范管理成果，坚决防止外省籍师生反弹回潮。持续强化防止伊斯兰教“三化”工作，有效抵御和防范宗教极端思想渗透。基督教、天主教领域，进一步开展私设聚会点依法治理工作，积极做好抵御渗透工作。 

　　4、加强团结教育引导，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。加强学习教育，凝聚政治共识。多方式多渠道组织会员深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神实质，积极推荐优秀无党派人士参加上级和相关部门举办的各类培训班、研讨会等。加强组织建设，搭建工作平台。不断加强县知联会自身建设，结合建水实际，突出特色地开展工作。扩大内联外引，做好社会服务，加强与上海市中青年知识分子联谊会的联系，落实在建水援助打造一所一流中学的相关协调服务工作；做好上海市长宁区知联会到罗卜甸小学开展捐助活动相关对接服务工作。发挥团体优势，强化考察调研。围绕县委、县政府中心工作，组织县知联会有关专家和专业人士深入基层或先进地区开展考察调研，组织开展好座谈会、联谊交友、社会服务等活动。要充分发挥新的社会阶层人士统战工作联席会议制度作用，着力开展新的社会阶层人士人才库建设，探索新的社会阶层人士发展、培养、推荐和使用机制；着力打造有建水特色、接地气、有实效的新的社会阶层人士统战工作站点，确保新的社会阶层人士统战工作有平台、有抓手。 

　　5、突出“两个健康”主题，加强非公有制经济领域统战工作。贯彻落实好州委、州政府《红河州构建“亲”“清”新型政商关系的实施办法》、《红河州关于贯彻落实省促进民营经济健康发展10条措施的实施意见》等文件精神，做好推动政策落实、解决问题等工作，重点解决实体经济发展困难问题。加大服务企业维权工作力度，增强广大民营企业家的获得感、安全感和发展信心。以促进“两个健康”为重点，推动落实“弘扬企业家精神，争做新时代表率”倡议，组织改革开放四十周年民营企业发展纪念活动，做好我县“优秀建设者”的遴选和推荐工作，搭建政商沟通交流的制度化平台，畅通非公有制经济人士反映诉求的规范化渠道。加强工商联自身建设，扎实推进“两新”组织党的建设。支持工商联推进“万企帮万村”精准扶贫行动。做好“光彩事业”活动。 

　　6、围绕争取人心壮大力量，做好港澳台海外统战工作。做好争取人心工作，做好台湾参访团及海外代表人士来访联系、服务工作，做好对台招商引资。建立台胞、台属、台商和抗战老兵、黄埔同学数据库，落实和争取各方面政策，积极做好关心关爱工作。抓实“云台会”涉及有关工作，力争工作更有成效、更具特色。突出建水独特优势，拓展海外交流。 

　　7、拓宽渠道创新举措，着力加强党外代表人士队伍建设。举办党外干部培训班，加强党外干部的发现培养使用管理工作，积极为党外干部创造历练成长机会。贯彻落实《条例》及中央、省委、州委、县委有关党外代表人士政治安排相关文件精神，稳步推进安排的单位有拓展、安排的人数有增加、安排的质量有提升。发挥好知联会平台作用，在载体支撑、方式创新、活动效果上再加力、再提升。四是支持无党派人士全面履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能。 

　　8、聚力脱贫攻坚，为全县脱贫攻坚献计出力。进一步挖掘、整合、运用全县统一战线各个领域各个层面的资源，探索开展具有统战特色的脱贫攻坚活动,积极动员各方力量参与脱贫攻坚，团结引领全县广大统一战线成员投身脱贫攻坚主战场，在打赢这场硬仗中充分发挥统战优势，提供广泛力量支持，多维度助推建水脱贫攻坚工作取得新成效。 

　　9、落实全面从严治党要求，切实加强统战干部队伍建设。 

　　落实县级统一战线系统机构改革方案；以政治建设为统领加强党的建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；强化“七支队伍”教育培训；提升统战系统干部队伍整体素质，增强统战系统干部队伍自身活力，主动适应新形势下统战工作的能力要求。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 10人，事业编制1人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 8人。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 146.05万元，其中：一般公共预算财政拨款146.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年总收入148.31万元对比，收入减少2.26万元，减幅为1.52%，减少原因是人员经费和机构运行经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入146.05万元，其中:本年收入146.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.05万元（本级财力146.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年148.31万元对比，收入减少2.26万元，减幅为1.52%，减少原因是人员经费和机构运行经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出146.05万元。财政拨款安排支出 146.05万元，其中，基本支出136.05万元，项目支出10万元。与上年相比，部门预算总支出减少2.26万元，减少原因是人员经费和机构运行经费减少，其中基本支出比上年减少12.26万元，减少原因是人员经费和机构运行经费减少，另外就是其中的10万元办公经费做成实施项目，上年项目支出0万元，2020年增加了10万元项目资金，增加原因是办公经费做成项目经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于人员经费和公务支出。 

　　1.201（类）34（款）01（项）行政运行2020年预算数为102.19万元，用于人员支出； 

　　2. 201（类）34（款）02（项） 一般行政管理事务2020年预算数为10万元，用于日常公务支出； 

　　3．208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0.36万元，用于退休人员支出； 

　　4. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为12.39万元，用于支付在职人员养老保险金； 

　　5.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出2020年预算为7.04万元，用于行政单位的医疗支出； 

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2020年预算为5.74万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算为0.44万元，用于单位大病医保金补助支出； 

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2020年预算为7.89万元，用于单位住房公积金补助支出； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出136.05万元，项目支出10万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出33.82万元。（其中：基本支出33.82万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴50.72万元。（其中：基本支出50.72万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金2.82万元。（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费12.39（其中：基本支出12.39万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费7.04（其中：基本支出7.04万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费5.74（其中：基本支出5.74万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费0.62（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）13（款）住房公积金7.89万元。（其中：基本支出7.89万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出4.8（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费11.96万元。（其中：基本支出1.96万元，项目支出10万元） 

　　11.302（类）28（款）工会经费0.63万元。（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）39（款）其他交通费用7.62万元。（其中：基本支出7.62万元，项目支出0万元） 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部无列入对下专项转移支付项目清单项目。 

　　（二）与中央配套事项 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部无中央配套事项。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部无既定政策标准测算补助事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.5万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年财政拨款收支总预算146.05万元。 

　　2020年财政拨款预算总收入为146.05万元，其中：一般公共预算收入146.05万元，占总收入的100%；2019年收支总预算为148.31万元，与上年对比减少2.26万元，减幅1.52%，减少原因是人员经费和机构运行经费减少。 

　　2020年支出为146.05万元，其中：工资福利支出125.84万元，占总支出的86.16%； 商品和服务支出20.21万元，占总支出的13.84%。2019年支出148.31万元，2020年与上年对比支出减少2.26万元，减少原因是人员减少和机构运行经费压缩。 

　　（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.6万元。 

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相比无变化。 

　　具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2020年中国共产党建水县委员会统一战线工作部因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算相比持平。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2020年建水县委统战部公务用车购置及运行维护费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，与2019年预算相比持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与2019年预算相比持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与2019年预算相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2019年预算相比持平。 

　　3.公务接待费 

　　2020年中国共产党建水县委员会统一战线工作部公务接待费预算1.6万元，与2019年预算相比无变化。 

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年基本支出136.05万元，财政拨款136.05万元，其中：一般公共预算136.05万元，明细如下： 

　　工资福利支出125.84万元，与2019年预算数118.45万元相比增加7.39万元，增加原因是增加了单位的医疗补助支出。 

　　商品和服务支出20.21万元，与2019年预算数29.86万元相比减少9.65万元，减少的原因是压缩了公务活动经费。 

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明 

　　2020年项目支出预算10万元，与上年相比，增加10万元。主要是本年把统战工作经费做成实施项目。 

　　八、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二） 机关运行经费安排 

　　2020年机关运行经费10.21万元,其中：办公费1.96 万元、工会经费0.63万元、其他交通费用7.62万元。较上年预算执行数9.71万元增加了0.5万元，主要增加了人员经费。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　（四）本部门预算绩效情况说明 

　　1、统战工作，培育共同体意识，扎实推进民族团结进步示范州建设；突出“两个健康”主题，加强非公有制经济领域统战工作，搭建政商沟通交流的制度化平台，畅通非公有制经济人士反映诉求的规范化渠道；推进多党合作事业，着力提升党派工作，引导民主党派加强自身建设，深化政治交接；着力于素质提升，抓好队伍建设。2、民族宗教工作，扎实推进民族团结进步示范州建设，民族共同体意识，进一步强化以创建全国民族团结进步示范州建设为抓手，奋力落实党的民族政策、加快民族经济发展，妥善处理民族关系，加强民族事务管理，促进全州各民族团结进步、交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。3、港澳台海外统战工作，争取人心壮大力量，做好港澳台和海外统战工作，加强与台湾亲属联系紧密的台胞台属联系服务工作，加强与港澳台和海外各界人士在经济、文化、教育等领域的交流与合作，促进我州对外开放和经济发展。4、党外代表人士队伍建设工作，认真贯彻中央、省委、州委关于加强党外代表人士培训教育工作的精神，不断加大党外代表人士教育培训力度。5、党外知识分子和新的社会阶层人士工作，加强团结教育引导、建言献策、协调服务、培养人才、联谊交流，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部没有其他需要说明的情况。 

　　第二部分 中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400221300111