中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年预算公开

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　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年预算公开目录 

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（一）政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。 

　　（二）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。 

　　（三）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 

　　（四）完成县委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　政协建水县委员会机关设立工作机构8个，均为正科级。其中，县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。机关现有在职干部职工49人，人员比去年增加5人，均属于从本州、县内调入。其中行政在职人员44人，工人编制5人，退休人员30人，离休1人，全部为财政全供养人员。公务用车编制1辆。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”良好开局打下坚实基础的关键之年。县政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实中央和省委政协工作会议精神，紧紧围绕县委十一届七次全会确定的目标任务，在中共建水县委的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持以党建工作引领履职实践，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为我县“十三五”规划圆满收官，同步全面建成小康社会，汇聚正能量、作出新贡献。 

　　一、始终把巩固共同思想政治基础作为“主轴”，坚定正确的政治方向  

　　1.始终坚持党对政协工作的全面领导。 

　　2.始终坚持强化理论武装。 

　　二、始终把协商作为“主责主业”，着力在建言资政与凝聚共识上双向发力     

　　3.紧扣县委县政府中心工作建言资政。全面贯彻落实县委十一届七次全会精神，围绕助推三次产业高质量发展目标、临安新区、美丽县城、特色小镇建设、坚决打赢三大攻坚战、乡村振兴、创新社会治理和民生保障等重点工作，就“美丽县城”建设工作情况、城区小学生入学难问题等组织开展常委会议政性协商；就2020年上半年国民经济和社会发展执行情况、重点提案办理和“十四五”规划编制工作等开展专题协商；就我县工业经济倍增计划实施情况、蓝莓产业发展现状、贯彻落实《云南省民族团结进步示范区建设条例》情况、宗教活动场所依法管理工作情况、双龙桥湿地公园和临安高级中学项目建设推进情况等开展调研视察，提出务实管用的意见建议，全力助推建水高质量跨越式发展。 

　　4.围绕县委县政府中心工作凝聚共识。 

　　三、始终把以人民为中心的发展思想作为“主旨”，不断增进民生福祉 

　　5.坚持民生主线，回应社会关切。 

　　6.坚持问题导向，增强监督实效。 

　　7.坚持目标导向，助推脱贫攻坚。 

　　四、始终把团结和民主作为“主题”，努力激发各界创造热情 

　　8.凝智聚力，推动发展。 

　　五、始终把加强自身建设作为“必修课”，着力提升履职能力 

　　9.按照“两个全覆盖”要求全面加强政协党的建设。 

　　10.按照“责任委员”的要求建设委员队伍。 

　　11.用“好干部”标准建设政协机关干部队伍。 

　　12.以“成熟定型”为目标健全工作制度。 

　　二、预算单位基本情况 

　　部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 31人，其中： 离休 1人，退休30人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 1019.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1019.21万元. 

　　与上年对比增加156.62万元，主要原因分析：1.社会养老保险、职业年金基数增加，人员增加，工伤保险、基本医疗保险、大病医保、公务员医疗补助缴款方式由原来的财政直接拨付变更为单位自行缴费，故总收入比上年有所增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 1019.21万元，其中:本年收入1019.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1019.21万元（本级财力1019.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 1019.21万元。财政拨款安排支出 1019.21万元，其中：基本支出1021.21万元，与上年对比与上年对比增加156.62万元，主要原因分析：1.社会养老保险、职业年金基数增加，人员增加，工伤保险、基本医疗保险、大病医保、公务员医疗补助缴款方式由原来的财政直接拨付变更为单位自行缴费，故总收入比上年有所增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）02（款）01（项）行政运行2020年预算数为660.25万元，用于工资福利支出、公务用车运行维护费支出，公车补贴支出、工伤保险，工会经费支出； 

　　2. 201（类）02（款）02 （项）一般行政管理事务2020年预算数为76.30万元，用于委员活动经费、领导工作经费、公用经费、委室工作经费、文史资料出版费、红河州政协系统运动会费用支出，爱心助学 奖支出。 

　　3．201（类）02（款）04（项）政协会议费2020年预算数为48万元，用于政协全会、各委室调研、视察会议费支出。 

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2020年预算数22.66万元，用于离退休公用经费、离休人员特需费，体验费、学习培训费等支出。 

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出79.63万元，用于缴纳单位负担部分个人养老保险。 

　　6、210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗2020年预算数48.97万元，用于缴纳基本医疗保险。 

　　7、 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算30.34万元，用于缴纳公务员医疗补助。 

　　8、 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数2.07万元，用于缴纳大病医疗保险。 

　　9、221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数50.99万元，用于缴纳职工住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301类01款基本工资支出222.38万元。（其中：基本支出222.38万元。） 

　　2.301类02款津贴补贴支出320.55万元。（其中：基本支出320.55万元。） 

　　3、301类03款奖金支出18.53万元， 

　　4、301类08款机关事业单位基本养老保险缴费支出79.63万元。 

　　5、301类10款职基本医疗保险缴费支出45.47万元。 

　　6、301类11款公务员基本医疗补助缴费支出30.34万元。 

　　7、301类12款其他社会保障缴费支出3.22万元。 

　　8、301类13款住房公积金支出50.99万元。 

　　9、301类99款其他工资福利支出29.4万元，用于支付预发综合考评奖。 

　　10、302类01款办公费支出36.68万元，用于维持政协机关正常运营。 

　　11、302类15款会议费支出53万元，用于政协全会、常委会，调研视察等会议支出。 

　　12、302类16款培训费4万元，用于政协委员履职能力提升培训等。 

　　13、302类17款公务接待费8万元，用于接省内外赴建学习考察交流的政协系统单位来访人员。 

　　14、302类28款工作经费4.06万元。 

　　15、302类31款公务用车运行维护费2.2万元。 

　　16、302类39款其他交通费47.28万元。 

　　17、302类99款其他商品和支出36.8万元。 

　　18、303类01款离休费支出17.7万元。 

　　19、303类05款生活补助3.48万元。 

　　20、303类07款离休人员医疗费补助3.5万元。 

　　21、310类02款办公设备购置2万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.5万元，较上年减少1万元，下降4.08%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，以上年一致。 

　　（二）公务接待费 

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年公务接待费预算为19万元，较上年减少0.5万元，下降2.56%，国内公务接待批次为40余次，共计接待350余人次。 

　　减少原因严格执行中央八项规定，精减接待人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年应急通信用车购置费0元，运行维护费预算数为4.5万元，与上年5万元相比减少预算0.5万元，下降10%。减少原因：严格按照公务用车使用管理办法管理本单位公务作车，严格执行用车管理、保养维护、修理等事项申报审批手续，逐步完善管理制度，“降本增效”提升效能，履行节约。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　为确保机关正常运行，县政协机关在公务用车改革中，留有应急通信用车一辆，运行维护费2.2万元，与2019年预算数一至，无增减变化；工资福利预算支出800.51万元，与2019年度600.58万元相比，增加199.93万元，同比增长：33.29%；行政人员公务交通补贴47.28万元，与2019年度预算数43.68万元，增加3.6万元，同比增长8.24%，对个人和家庭补助24.68万元，其中离休人员工资17.7万元，与2019年预算数20.39万元，相比增加4.29万元，增加21.03%，公用经费14.7万元，与2019年度13.5万元相比，增长1.2万元，同比增长8.88%，增加原因：一是由于职工人数由45人增加至49人，人员增加至使工资预算数增加；二是2020年预算公开数把综合考核奖、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保障缴费纳入预算公开，所以2020年度预算数比2019年度增加；遗属人员生活补助3.48万元，与2019年预算数一至，无增减变化；政协会议费2020年预算数48万元，与上年预算数一至，无增减变化， 领导工作经费预算数34万元，委员履职经费预算数45万元与2019年度预算数一至，无增减变化。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400213100111