建水县市场监督管理局2020年预算公开

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　　建水县市场监督管理局2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县市场监督管理局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县市场监督管理局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县市场监督管理局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、负责市场综合监督管理。组织实施质量强县战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 

　　2、负责市场主体登记注册许可。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册许可工作；落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。 

　　3、负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全县市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理，组织查处和督办违法违规案件，规范市场监督管理行政执法行为。 

　　4、负责反不正当竞争统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度；根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。 

　　5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；指导查处无证生产经营和有关无证生产经营行为；指导县消费者协会开展消费维权工作。 

　　6、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。 

　　7、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险检测和监督抽查工作；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度；负责工业产品生产许可证证后管理。 

　　8、负责特种设备安全监督管理。负责办理特种设备开工告知和特种设备注册登记工作；综合管理特种设备安全监察、监督工作；负责《特种设备目录》中特种设备的安全监察工作，对特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测机构实施监督管理；监督检查高耗能特种设备节能监管；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；负责特种设备法律法规宣传教育，负责组织开展特种设备事故应急救援演练；开展特种设备安全专项整治工作；对违反特种设备安全监察法律法规行为进行查处。 

　　9、负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全县食品安全工作；组织制定全县食品安全重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担建水县人民政府食品安全委员会日常工作。 

　　10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。 

　　11、负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量工作的法律法规、方针、政策和制度，推行法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理强制检定计量器具，管理量值传递溯源和计量比对工作；对全县计量工作实施监督管理，规范、监督商品量和市场计量行为。 

　　12、负责统一管理标准化工作。组织推进采用国际标准和国内外先进标准工作，依法指导和监督全县标准制（修）订工作和标准化工作，对标准的实施进行监督检查；推进实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度；负责地理标志保护产品管理工作。 

　　13、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。贯彻执行国家认证认可工作的法律法规、方针、政策和制度；规范检验检测市场，对检验检测机构进行监督检查，指导协调检验检测行业发展；负责对强制性认证、自愿性认证及认证活动进行监督管理。 

　　14、负责知识产权管理工作，促进知识产权运用。 

　　15、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。 

　　16、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。 

　　17、负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度，依职责指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。 

　　18、负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。 

　　19、负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法；制定监督检查和稽查执法制度，依职责指导和监督药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。 

　　20、负责全县执业药师管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。 

　　21、负责指导药品、医疗器械、化妆品安全监管工作。 

　　22、完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据“中共建水县委办公室  建水县人民政府办公室关于印发《建水县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”（建室字〔2019〕31号），我局内设科室由11个调整为8个，分别是：党政办公室、政策法规科、注册许可和信用监督管理科、市场综合监督管理科、质量安全和知识产权保护监督管理科、食品安全监督管理科、药品医疗器械和化妆品监督管理科、特种设备安全监察科。设1个市场监管综合行政执法大队。 

　　根据编办“关于印发《建水县市场监督管理局所属事业单位机构编制方案》的通知”（建编委发〔2019〕31号），撤销建水县食品药品监督管理局稽查大队。现我局下属事业单位有两个：建水县消费者协会办公室和建水县食品药品检验中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　今年以来，我局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门帮助指导下，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以加强党的建设为统领，以优化营商环境为目标，以提升监管效能为抓手，稳步有序推进商事制度改革、服务市场主体发展、市场监管、消费维权等各项中心工作，努力打造健康有序的市场环境和经济秩序。 

　　截至目前，全县共有各类企业4296户，个体工商户23104户，农民专业合作社 290户。其中共有获证食品生产企业55户，备案小作坊143户，食品销售单位2324户，餐饮服务单位2857户，学校食堂278家，餐饮摊点备案147户；持证药品经营企业281家；特种设备使用单位663家，共注册各类特种设备2287台，登记在用各类特种设备1868台。 

　　1、检测能力进一步提升 

　　2019年1月，我局与云南省中检检验检测公司合作成立的“建水县检验检测中心与紫陶溯源中心”正式挂牌运营，承接、紫陶、食品、公共卫生、环保、矿产品、化工产品、保健食品等检测任务。“家门口”检样服务，为建水紫陶产业建设添砖加瓦。2019年检验中心开展紫陶产品检测21批次，陶土检测32批次，农产品快速检验40批次，白酒检测11批次，食品重金属检测20批次，开展食品监督抽检共计110批次，化妆品抽样4批次，药品抽样31批次。 

　　2、食品安全进一步巩固 

　　一是加强农村集体宴席监管。加强农村集体宴席备案管理，常态化开展农村厨师培训和体检工作，实行管理制度和厨师信息公示制度。强化农村集体宴席食品安全风险防控，2019年完成14个乡镇1085名农村厨师和食品安全信息员的培训，在720个农村集体宴席举办场所公示食品安全信息公示牌。二是规范食品配送单位管理。全面推行食品准入与食品配送“五项制度”（食品配送主体严格准入、食品配送品种明细提交、食品配送车辆审查、食品配送仓储设施规范、问题食品追溯体系建立）相符，进一步完善食品配送销售网络，形成流通领域食品质量监管新体系。三是推进食品追溯体系建设。依托“云南省农产品质量安全追溯信息平台”和“云南省食品安全监管网”，把建立可追溯监管体系作为强化食品安全监管工作的重要手段，截至目前，我县有31家生产企业、251户食品经营单位加入电子追溯系统。 

　　3、营商环境进一步优化 

　　2019年，牵头组建我县“企业综合服务窗口”，启用企业开办“一窗通”平台，减并市场监管、税务、刻章、社保等流程，推行企业开办“一窗受理、并行办理”。我局实现企业设立登记当场（当天）办结，第三季度实现办结率和当场办结率双个100%，助推我县实现线上线下新办企业登记、刻章、申领发票最快3个工作日的目标。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制126人，其中：行政编制 112人，事业编制14人。在职实有126人，其中： 财政全供养126人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 60人，其中： 离休 1人，退休 59人。 

　　车辆编制13辆，实有车辆12辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 2200.3万元，其中：一般公共预算财政拨款2200.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年1861.93万元对比增加了338.37万元，主要原因是增加公务员综合考评奖和事业人员提高绩效部分预算，单位部分基本医疗保险、公务员补助、工伤保险、失业保险及大病保险等，增加了4个项目。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 2200.3万元，其中:本年收入2200.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2200.3万元（本级财力2200.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年1861.93万元对比增加了338.37万元，主要原因是增加公务员综合考评奖和事业人员提高绩效部分预算，单位部分基本医疗保险、公务员补助、工伤保险、失业保险及大病保险等，增加了4个项目。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 2200.3万元。财政拨款安排支出 2200.3万元，其中：基本支出2140.3万元，与上年1611.85对比增加了528.45万元，主要原因是增加公务员综合考评奖和事业人员提高绩效部分预算，单位部分基本医疗保险、公务员补助、工伤保险、失业保险及大病保险等；项目支出60万元，与上年的0元对比增加，主要原因是2020年增加了4个项目。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1．201（类）38（款）01（项）行政运行支出2020年预算数为1498.6万元，用于工资福利支出1308.44万元，商品和服务支出190.16万元； 

　　2．201（类）38（款）04（项）市场主体管理支出2020年预算数为30万元，用于多证合一，营业执照、药品经营许可证、食品经营许可证办理等相关工作和政府部门涉企信息统一归集公示工作、双随机、一公开监管工作； 

　　3．201（类）38（款）10（项）质量基础支出2020年预算数为10万元，用于产品质量监管及地方产业紫陶的质量标准体系建立完善； 

　　4．201（类）38（款）16（项）食品安全监管支出2020年预算数为20万元，用于做好食品安全监督检查和专项整治、食品安全宣传培训等工作，确保全县人民群众食品安全。； 

　　5．201（类）38（款）50（项）事业运行支出2020年预算数为125.44万元，用于工资福利支出121.8万元，商品和服务支出3.64万元； 

　　6．208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出2020年预算数为26.72万元，用于对个人和家庭的补助支出24.09万元（离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出），离退休人员公用经费2.63万元； 

　　7．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为188.22万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　8．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2020年预算数为101.26万元，用于缴纳行政在职及退休人员基本医疗97.76万元，离休干部医疗补助3.5万元； 

　　9． 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2020年预算数为9.37万元，用于缴纳事业人员单位部分基本医疗； 

　　10．210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2020年预算数为65.73万元，用于缴纳在职及退休人员的单位部分医疗补助； 

　　11．210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为4.82万元，用于缴纳在职和退休人员的单位部分大病保险； 

　　12．221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2020年预算数为120.14万元，用于财政补助公积金支出； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出2140.3万元，项目支出60万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出515.56万元。（其中：基本支出515.56万元，项目支出0万元）； 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出748.44万元。（其中：基本支出748.44万元，项目支出0万元）； 

　　3.301（类）03（款）奖金支出42.96万元。（其中：基本支出42.96万元，项目支出0万元）； 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出32.52万元。（其中：基本支出32.52万元，项目支出0万元）； 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出188.22万元。（其中：基本支出188.22万元，项目支出0万元）； 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出107.13万元。（其中：基本支出107.13万元，项目支出0万元）； 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出65.73万元。（其中：基本支出65.73万元，项目支出0万元）； 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出8.22万元。（其中：基本支出8.22万元，项目支出0万元）； 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出120.14万元。（其中：基本支出120.14万元，项目支出0万元）； 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出87.36万元。（其中：基本支出87.36万元，项目支出0万元）； 

　　11.302（类）01（款）办公费支出42.83万元。（其中：基本支出27.83万元，项目支出15万元）； 

　　12.302（类）02（款）印刷费支出19.8万元。（其中：基本支出0万元，项目支出19.8万元）； 

　　13.302（类）11（款）差旅费支出6.1万元。（其中：基本支出0万元，项目支出6.1万元）； 

　　14.302（类）15（款）会议费支出0.5万元。（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）； 

　　15.302（类）16（款）培训费支出4.7万元。（其中：基本支出0万元，项目支出4.7万元）； 

　　16.302（类）26（款）劳务费支出33.3万元。（其中：基本支出33.3万元，项目支出0万元）； 

　　17.302（类）28（款）工会经费支出9.58万元。（其中：基本支出9.58万元，项目支出0万元）； 

　　18.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出36.4万元。（其中：基本支出26万元，项目支出10.4万元）； 

　　19.302（类）39（款）其他交通费用支出99.72万元。（其中：基本支出99.72万元，项目支出0万元）； 

　　20.303（类）01（款）离休费支出14.7万元。（其中：基本支出14.7万元，项目支出0万元）； 

　　21.303（类）05（款）生活补助支出9.39万元。（其中：基本支出9.39万元，项目支出0万元）； 

　　22.303（类）07（款）医疗费补助支出3.5万元。（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）； 

　　23.310（类）02（款）办公设备购置支出3.5万元。（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）； 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金16.7万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61万元，较上年的69万元减少8万元，下降11.59%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县市场监督管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县市场监督管理局2020年公务接待费预算为15万元，较上年减少8万元，下降34.78%，国内公务接待批次为190次，共计接待590人次。 

　　减少的原因是：认真执行中央八项规定及省委、省政府关于厉行节约的相关规定和要求，合理安排各项经费支出，切实做到该支的支，该节约的一定要节约，进一步加强经费支出管理，降低机关运行成本。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县市场监督管理局2020年公务用车购置及运行维护费为46万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费20万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费26元，较上年无增减变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。 

　　我局今年有公务用车购置费用，主要是因为配合我县黄标车整治工作，2018年6月21日我局将仍在使用的执法执勤车辆云G33586交予建水县公安局交警大队进行了强制报废。为了更好的开展市场监管的各项执法工作，完成好上级赋予我局的各项职能、职责，我局已得到县政府的批准同意我局更新执法执勤车辆1辆，但2019年未完成采购，2020年继续进行采购事宜。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　食品安全监管、专项整治及宣传培训工作经费绩效目标：做好食品安全监督检查和专项整治、食品安全宣传培训，确保全县人民群众食品安全。 

　　“多证合一”改革、食品经营许可证核发、营业执照的核发工作补助经费绩效目标：在“三十二证合一”的改革基础上，推行“四十证合一”改革事项，建立程序更为便利、内容更为完善、流程更为优化、资源 更为集约的市场准入新模式,降低企业创设制度性成本；保障食品经营许可证核发工作；保障营业执照核发工作。 

　　政府部门涉企信息统一归集公示工作、双随机、一公开监管工作补助经费绩效目标：建立健全企业信息共享服务机制、推广双随机、一公开监管工作，落实党中央、国务院简政放权、放管结合、优化服务改革的战略部署。 

　　制定《建水陶》标准工作经费绩效目标：制定《建水陶》标准，让非地理标志产品的建水紫陶产品有生产标准可依。促进建水紫陶产业优化升级。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县市场监督管理局2020年机关运行经费安排196.43万元，与上年229.06万元对比减少32.63万元，减少的原因是：认真执行中央八项规定及省委、省政府关于厉行节约的相关规定和要求，合理安排各项经费支出，切实做到该支的支，该节约的一定要节约，进一步加强经费支出管理，降低机关运行成本。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县市场监督管理局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400249900111