建水县地震局2021年预算公开目录

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 建水县地震局2021年预算公开目录

第一部分建水县地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县地震局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，建水县地震局的基本职能是：

1.贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定，组织拟订有关地方规范性文件，并监督检查其执行情况。

2.组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，实施全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

6.承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻和落实。

7.完成县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

建水县地震局设有：办公室、监测预报科、震害防御科。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍：地震局是政府防震减灾职能部门，2021年将继续完成好县域内的地震监测、震害防御工作，地震应急三大体系工作，适时为政府防震减灾指挥决策提供科学依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 146.73万元，其中：一般公共预算146.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15.42万元，主要原因是2021年工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 146.73万元，其中:本年收入146.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.73万元（本级财力146.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.42万元，主要原因是2021年工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 146.73万元。财政拨款安排支出 146.73万元，其中：基本支出138.73万元，与上年对比增加15.42万元，主要原因2021年工资福利支出增加；项目支出8万元，与上年相比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 208（类）05（款）01（项） 行政单位离退休2021年预算数为0.04万元，用于单位行政退休人员公用经费支出；

2．208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2021年预算数为0.24万元，用于单位事业退休人员公用经费支出；

3. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为12.02万元，用于缴纳单位负担基本养老保险；

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为1.8万元，用于缴纳单位负担行政基本医疗保险;

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为5.17万元，用于缴纳单位负担事业基本医疗保险;

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为5.44万元，用于缴纳单位负担公务员医疗补助;

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.47万元，用于缴纳单位负担其他社会保障缴费;

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为7.82万元，用于财政补助住房公积金;

9.224（类）05（款）01（项）行政运行2021年预算数为30.24万元，全部为单位行政人员基本支出。其中人员经费为27.34万元，公用经费为2.9万元；

10.224（类）05（款）50（项）地震事业机构2021年预算数为83.49万元，其中基本支出75.49万元用于地震局事业人员经费和公用经费等，项目支出8万元为地震工作专项经费，用于地震专项业务活动支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年5万元相比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年预算相比无增减。

（二）公务接待费

建水县地震局2021年公务接待费预算为2万元，与2020年预算相比无增减，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县地震局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与2020年预算相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算相比无增减；公务用车运行维护费3万元，与2020年预算相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

建水县地震局2021年部门预算项目支出8万元，为地震工作专项经费，项目预算的绩效目标为：

1.继续做好地震监测和地震监测台站的运行维护工作。

    2.加大防震减灾科普知识的宣传。

    3.提升全县16个地震宏观观测点的观测质量。

    4.积极开展我县地震灾害风险普查工作。

    5.开展建设工程地震安全监管工作。

    6.积极做好国家地震预警信息终端发布及管理工作。

    7.积极参与地震应急综合演练。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县地震局2021年机关运行经费安排12.84万元，其中：办公费5.18万元、差旅费2.7万元、会议费0.4万元、培训费0.5万元、公务接待费1.1万元、工会经费0.62万元、其他交通费用2.34万元。与上年对比增加0.54万元 ，主要原因是其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 建水县地震局2021年部门预算表

监督索引号53252400441900111