建水团县委2021年预算公开

　　监督索引号53252400271200000 

　　附件2 

　　 建水团县委2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水团县委2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 建水团县委2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水团县委2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　团县委是在县委的领导下，充分发挥党的助手和后备军作用，履行组织青年、服务青年、引导青年和维护青少年合法权益工作职能的群团机关。其主要基本职能包括：一是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直属团组织加强基层团组织建设，抓好团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；二是组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作；三是负责先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训；四是负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务；五是指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等；六是负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；七是负责做好大学生西部计划云南省地方项目志愿者的管理工作，引导大学生服务基层，增加大学生基层工作经验；负责招募管理培训青年志愿者，为全县各项大型活动、宣传活动提供志愿服务活动；八是完成上级交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水团县委全称为中国共产主义青年团建水县委员会。属于群众团体，内设机构办公室1个，下设公益一类事业单位建水县青年志愿者服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，团县委团县委在县委及团州委的正确领导下，紧紧抓住学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，将党的十九大、十九届四中、五中全会、团的十八大精神与“三会两制一课”相结合，要求各级团组织主要负责人要带头抓好落实，充分运用好主题团日开展学习教育，让新思想在青年中入脑入心。同时，依托公众号等新媒体阵地，积极转发中央、省、州县党委重要指示精神，开展宣传教育，扩大宣传覆盖面，强化青年团员的先进性和光荣感。发动青年开展志愿服务。坚持“党旗所指、团旗所向”的优良传统，发挥联系青年的桥梁纽带作用，围绕党政中心工作，发挥职能优势、整合社会资源，广泛动员号召全县各级团组织、广大团员青年及志愿者在脱贫攻坚、扫黑除恶等工作中积极开展各类志愿服务活动，在服务建水经济社会发展中体现青春担当。2020年以来，围绕疫情防控、提升人居环境、全域旅游党群服务“家游站”等共开展各类县级志愿服务60余次，参与人数1700余人。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政参公事业单位编制（含工勤） 5人，事业编制2人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 123.40万元，其中：一般公共预算123.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少4.92万元，主要减少原因根据实际工作需要调整或减少支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 123.40万元，其中:本年收入123.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.40万元（本级财力123.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少4.92万元，主要减少原因根据实际工作需要调整或减少支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 123.40万元。财政拨款安排支出 123.40万元，其中：基本支出113.40万元，与上年对比减少4.92万元，主要减少原因根据实际工作需要调整或减少支出；项目支出10万元，与上年一致。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出。 

　　1、201（类）29（款）01（项）行政运行2021年预算数为63.46万元； 

　　2、201（类）29（款）02（项）一般行政管理事务2021年预算数为10万元； 

　　3、201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2021年预算数为33.52万元； 

　　4、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2021年预算数为0.04万元； 

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为6.55万元； 

　　6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为2.96万元； 

　　7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为0.78万元； 

　　8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为1.70万元； 

　　9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.19万元； 

　　10、221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为4.20万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　无 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水团县委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年减少1.85万元，下降92.5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水团县委2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　建水团县委2021年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少1.85万元，下降92.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。 

　　减少原因规范公务接待活动，公务用车调拨至公务用车平台，无公务用车运行维护费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水团县委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）全面从严管团、治团，强化抓基层、打基础、严制度的鲜明导向，着力形成务实有效的管团治团工作体系。加强学校、非公企业等重点领域团的基层组织建设。加强对全县团员的发展和教育管理。进一步优化团员结构和比例，推进基层团组织整顿提升。 

　　（二）充分发挥青年之家凝聚青年作用，结合时间节点开展青年联谊活动，用好青年之家阵地开展青年交流活动，提升青年之家活跃度。 

　　（三）加强青少年思想引领和网络舆论引导，开展特色教育与积极宣传，通过开展专题学习教育，强化青年团员的先进性和光荣感。融合线上平台与线下阵地，充分整合社会资源，组织召开预防青少年犯罪工作会议，开展预防青少年违法犯罪法治宣讲。 

　　（四）围绕县委县政府中心，坚持党有号召、团有响应，积极为各类活动贡献志愿力量，做好建水全域旅游志愿服务工作，加强对各乡镇各部门各行业领域志愿者服务工作的指导。 

　　（五）紧扣青年健康成长，抓实预青工作。继续支持好建水县希望公益服务中心、建水县青少年事务社会工作中心、建水e家人爱心公益等公益团队的发展，强化预防青少年犯罪工作开展，注重整合社会力量共同服务青少年发展。 

　　（六）紧扣建队70周年，抓实少先队工作。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水团县委2021年机关运行经费安排4.86万元，与上年对比减少1.16万元，主要原因为压缩机关运行经费，根据实际工作需要调整或减少支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53252400271200111