中国共产党建水县委员会宣传部部门2021年预算公开

　　监督索引号53252400621100000 

　　附件2 

　　 中国共产党建水县委员会宣传部部门 

　　2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县委宣传部部门2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 建水县委宣传部部门2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县委宣传部部门2021年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设及宣传思想文化系统各部门之间的工作。 

　　（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。 

　　（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。 

　　（4）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 

　　（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。 

　　（6）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。 

　　（7）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。 

　　（8）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。 

　　（9）负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。 

　　（10）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。 

　　（11）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 

　　（12）统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。 

　　（13）统筹协调组织开展全县性新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。 

　　（14）负责联系县外新闻媒体，开展面向国际社会的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。 

　　（15）行使广播电视行业行政职能，督促县融媒体中心的发射台、技术管理中心做好广播电视设施设备工程建设、安全维护，安全播出；监督管理全县广播电视广告节目经营、制作、播放；监督管理广播电视节目的播出和审查。 

　　（16）负责县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施。归口领导县文化和旅游局、县社会科学联合会、文学艺术界联合会。领导和管理县文明办、县融媒体中心。 

　　（17）完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　（1）根据建室字〔2019〕4号文件，县委宣传部有6个内设机构：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科。负责管理机构2个：建水县委网络安全和信息化委员会办公室、建水县精神文明建设指导委员会办公室。县委宣传部核定行政编制13人。 

　　（2）根据建编委发〔2019〕10号文件，中国共产党建水县委员会宣传部所属事业单位1个：建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心，核定事业编制18人。 

　　（3）人员情况:单位在职人员28人，其中：行政编制在职人员14人，事业编制在职人员14人。单位退休人员8人（已纳入社保基金管理），财政差额补助拨款退休人员20人。遗属人员4人。与上年在职人员26人相比增加2人，其中增加事业人员2人。退休人员与上年一样。 

　　（三）重点工作概述 

　　（1）聚焦理论武装工作。一是突出首要任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持好中心组学习巡听旁听机制，提高各级理论学习中心组学习质量。二是加强理论宣讲队伍建设，丰富宣讲形式，办好新时代文明实践暨新思想引领建水新发展故事汇，抓好县、乡、村三级宣讲队伍建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传工作走深走实走心。 

　　（2）聚焦意识形态责任制落实工作。牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。贯彻落实好《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，扎实开展意识形态工作责任制落实情况巡察、考核评价、督查检查。压实县委班子成员“一岗双责”意识形态工作责任制。 

　　（3）聚焦重大宣传和舆论引导工作。一是围绕建党100周年做好宣传报道，组织开设专题专栏，大力宣传具体举措、亮点成效，营造浓厚氛围。二是紧扣打赢打好脱贫攻坚战、全面建成小康社会、“六稳”“六保”“六个大抓”等重点工作开展宣传，营造浓厚舆论氛围。三是积极推进融媒体中心建设，推动主流媒体融合发展，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。四是针对全县经济社会发展中的敏感热点问题和各种错误言论，及时回应关切，把握舆论主动权。抓好舆论引导队伍尤其是网络评论员队伍建设，提升舆论引导力。 

　　（4）聚焦精神文明建设工作。一是加强思想道德建设和群众性精神文明创建，加快推进省级文明县城创建。二是加强和改进学校思想政治教育，建立全员、全程、全方位育人体制机制，完善青少年理想信念教育齐抓共管机制。三是积极发挥新时代文明实践中心作用，培育时代新风尚。 

　　（5）聚焦突出问题狠抓整改落实。针对省委巡视提出意识形态工作领域存在的突出问题及县委巡查发现问题，深入开展调查研究，聚焦解决实际问题，特别是涉及意识形态工作的热点、难点问题，统筹推进、上下联动，全力推动问题整改取得实效。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制31人，其中：行政编制 13人，事业编制18人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆（农村电影放映车辆）。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 747.44万元，其中：一般公共预算747.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年预算数567.32万元对比增加180.12万元，增加31.75%，主要原因是今年新增人员，人员经费预算548.83万元与上年人员经费预算数461万元相比增加87.83万元，增加19.05%；项目支出预算176.6万元较上年项目支出预算数84万元增加92.6万元，增加110.24%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入747.44万元，其中:本年收入747.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747.44万元（本级财力747.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年财政拨款收入567.32万元对比增加180.12万元，增加31.75%，主要原因是今年新增人员，人员经费预算548.83万元较上年预算数461万元增加87.83万元，增加19.05%；项目支出预算176.6万元较上年项目支出预算数84万增加92.6万元，增加110.24%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出747.44万元。财政拨款安排支出 747.44万元，其中：基本支出570.84万元，与上年483.32万元对比增加87.52万元，增加18.1%，主要原因是新调入人员增加工资福利支出；项目支出预算数176.6万元，与上年项目支出预算数84万元对比增加92.6万元，增加110.24%，主要原因是项目经费支出增加。2021年在去年六个项目经费基础上新增五个项目经费：创建省级文明城市工作经费80万元，建水县新时代文明实践中心工作经费10万元，建水县新闻出版（版权）广播电视工作经费5万元，建水县“扫黄打非”活动工作经费5万元，农村电影放映配套工作经费3.6万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况（万元）： 

五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　县委宣传部部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年预算数11万元增减少8万元，下降62.5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　县委宣传部部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　县委宣传部部门2021年公务接待费预算为1万元，较上年9万元减少8万元，下降88.89%，国内公务接待批次为23次，共计接待147人次。 

　　公务接待费减少原因是上年决算中公务接待费在非财政拨款收入中支出较多，在财政预算拨款中支出少，导致今年公务接待费预算比上年大幅度降低。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　县委宣传部部门2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　（1）创建省级文明城市工作项目经费80万元。2021年深入开展省级文明城市创建工作将作为改善人居环境、提高生活质量、培养公众文明素质、提升县城品位的有效载体，通过优化软环境，强化硬环境，打造美环境，使全县干部群众的精神文明程度得到显著提高，使县城的文明环境得到极大改善。 

　　（2）外宣工作项目经费30万元。为加强与国家级、省级、州级主流媒体合作，形成高平台多级联动宣传模式。县委宣传部与新华网、人民网、《云南日报》、《红河日报》、红河广播电视台签订宣传合作协议，充分展现2021年县委、县政府团结带领全县广大党员干部和各族群众在各项建设中取得的发展成就以及新常态下建水政治经济社会全面发展的新理念、新经验、新成果，提升建水文化的软实力和影响力。 

　　（3）建水县新时代文明实践中心工作项目经费10万元。新时代文明实践中心开展“新思想凝聚建水力量、新气象提振建水士气、新文化深化建水内涵、新风尚展示建水形象、新关爱弘扬建水风采”文明实践内容。以志愿服务为基本形式，整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，把中心建设成为学习传播科学理论的大众平台，成为加强基层思想政治工作的坚强阵地，成为培养时代新人、弘扬时代新风的精神家园。 

　　（4）宣传工作、精神文明建设工作、《文笔塔》刊物出版印刷工作等项目经费48万元。一把握意识形态工作领导权,分析研判意识形态领域情况，落实网络安全机制，加强和改进网上舆论引导，建立和完善舆情处置机制；二是理论武装形成常态化。理论学习中心组学习制度化，突出学习成效，以此推进理论武装通俗化‘时代化、大众化，把党的理论、决策部署及精神潜移默化深入人心；三是开展省、州文明单位文明村镇创建活动，推进建水县创建省、州文明县城工作，提升群众认可度，营造全民参与精神文明创建活动的氛围。四是《文笔塔》刊物出版发行工作由宣传部牵头组织，县文联主持刊物编辑、出版、发行等工作事务，主要含文学作品、摄影作品、书法作品、游记、评论等作品，是联系全县广大文艺爱好者的主要阵地，充分展示建水历史文化的重要平台。 

　　（5）服务中心农村电影放映配套工作项目经费3.6万元。2021年服务中心贯彻落实关于加强农村电影工作的方针政策，完善公益电影服务体系，推进农村电影放映事业建设，丰富群众性文化活动；落实好2021年公益电影（农村电影“2131”工程）放映计划、资金安排、放映管理、统计上报、场次监督工作。农村电影放映计划完成1760场放映目标，实现一村一月场电影任务，加大广场电影和民语电影片的放映，得到广大人民群众喜爱和称誉。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　县委宣传部部门2021年机关运行经费预算安排22.01万元，主要用于部门办公费、邮电费、差旅费、会议费等其他费用支出，与上年预算执行数22.33万元对比减少1.43%，主要原因是厉行节约，节俭支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53252400621100111