共青团建水县委2020年部门预算公开

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　　共青团建水县委2020年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 建水团县委2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水团县委2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 建水团县委2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　团县委是在县委的领导下，充分发挥党的助手和后备军作用，履行组织青年、服务青年、引导青年和维护青少年合法权益工作职能的群团机关。其主要基本职能包括：一是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直属团组织加强基层团组织建设，抓好团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；二是组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作；三是负责先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训；四是负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务；五是指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等；六是负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；七是负责做好大学生西部计划云南省地方项目志愿者的管理工作，引导大学生服务基层，增加大学生基层工作经验；负责招募管理培训青年志愿者，为全县各项大型活动、宣传活动提供志愿服务活动；八是完成上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　建水团县委全称为中国共产主义青年团建水县委员会。属于群众团体，内设机构办公室1个，下设公益一类事业单位建水县青年志愿者服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，团县委在县委及团州委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届三中、四中全会精神，围绕县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”工作思路，紧扣共青团新时代基本任务，在五四运动100周年之际，组织各乡镇团委、各基层团组织团干部学习贯彻习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话精神，在青少年思想引领上形成声势；持续推进脱贫攻坚、扫黑除恶、提升人居环境、志愿服务活动，在服务大局上展示作为；依托朱德旧居，打造青年之家特色品牌，丰富青年交流活动，在凝聚青年上取得突破；搭建青年创业就业平台，开展电商培训，在服务青年上取得成效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。

　　截至2019年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：群团使用事业编制5人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入128.32万元，其中：一般公共预算财政拨款128.32万元，占总收入的100%；与上年对比增加22.936万元，主要增加原因为西部计划志愿者生活补助增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入128.32万元，其中:本年收入128.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.32万元与上年对比增加22.936万元，主要增加原因为西部计划志愿者生活补助增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出128.32万元。财政拨款安排支出128.32万元，其中：基本支出118.32万元，与上年对比增加12.94万元，主要原因为西部计划志愿者生活补助增加；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因为召开预青工作会议。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出。

　　1.201（类）29（款）01（项）行政运行2020年预算数为65.24万元；

　　2.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2020年预算数为33.52万元；

　　3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.04万元；

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为7.75万元；

　　5.210（类）11（款）01（项）行政运行2020年预算数为3.66万元；

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为0.77万元；

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为2.19万元；

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.18万元；

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为4.97万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　建水团县委财政拨款安排支出128.32万元，其中：基本支出118.32万元，项目支出10万元。明细如下：

　　1.301（类）01（款）基本工资支出19.53万元。（其中：基本支出19.53万元，项目支出0万元）；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出30.90万元。（其中：基本支出30.90万元，项目支出0万元）；

　　3.301（类）03（款）奖金支出1.63万元。（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出2.32万元。（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）；

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.75万元。（其中：基本支出7.75万元，项目支出0万元）；

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出4.43万元。（其中：基本支出4.43万元，项目支出0万元）；

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出2.19万元。（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）；

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4.08万元。（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）；

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出4.97万元。（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元）；

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出4.44万元。（其中基本支出4.44万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出3.24万元。（其中：基本支出1.24万元，项目支出2万元）；

　　12.302（类）06（款）电费支出0.3万元。（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）；

　　13.302（类）07（款）邮电费支出0.7万元。（其中：基本支出0万元，项目支出0.7万元）；

　　14.302（类）11（款）差旅费支出2万元。（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

　　15.302（类）15（款）会议费支出3万元。（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

　　16.302（类）17（款）公务接待费支出2万元。（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

　　17.302（类）28（款）工会经费支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

　　18.302（类）39（款）其他交通费用支出4.38万元。（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；

　　19.303（类）05（款）生活补助支出30.06万元。（其中：基本支出30.06万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水团县委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水团县委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年变化0万元。

　　（二）公务接待费

　　建水团县委2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为13次，共计接待200人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水团县委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年变化0万元；其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费0万元，与2019年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）全面从严管团、治团，强化抓基层、打基础、严制度的鲜明导向，着力形成务实有效的管团治团工作体系。加强学校、非公企业等重点领域团的基层组织建设。加强对全县团员的发展和教育管理。进一步优化团员结构和比例，推进基层团组织整顿提升。

　　（二）充分发挥青年之家凝聚青年作用，结合时间节点开展青年联谊活动，用好青年之家阵地开展青年交流活动，提升青年之家活跃度。

　　（三）加强青少年思想引领和网络舆论引导，开展特色教育与积极宣传，通过开展专题学习教育，强化青年团员的先进性和光荣感。融合线上平台与线下阵地，充分整合社会资源，组织召开预防青少年犯罪工作会议，开展预防青少年违法犯罪法治宣讲。

　　（四）围绕县委县政府中心，坚持党有号召、团有响应，积极为各类活动贡献志愿力量，做好建水全域旅游志愿服务工作，加强对各乡镇各部门各行业领域志愿者服务工作的指导。

　　九、其他公开信息

　　(一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》(财综〔2004〕53号)的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　(二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水团县委2020年机关运行经费财政拨款预算6.02万元，主要用于办公费、工会经费、公务交通补贴等。较上年预算执行数减少9.9785万元，减少主要原因是机关运行经费压缩。

　　(三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 建水团县委2020年部门预算表

　　监督索引号53252400271200111