中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2020年预算公开

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　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2020年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。 

　　2.围绕中共建水县委、建水县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。 

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

　　5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订县、乡（镇）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。 

　　6.审核中共建水县委、建水县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核乡（镇）党委、政府的设置与调整。协调中共建水县委、建水县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。 

　　7.审核建水县人大及其常务委员会、建水县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。 

　　8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。 

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市）事业单位登记管理工作。 

　　10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。 

　　11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

　　12.承担中共建水县委机构编制委员会的日常工作。 

　　13.承办中共建水县委、中共建水县委机构编制委员会交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室是中共建水县委工作机关，为正科级，归口中共建水县委组织部管理。设有3个内设科室，下属1个中心：综合科、政策法规和行政管理体制改革科（监督检查科）、机关事业科（登记管理科），信息统计中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　（一）提高政治站位推动机构编制工作 

　　坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想指导推动工作，牢牢把握新时代机构编制工作目标方向和根本任务。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，持续深入学习贯彻习近平十九届三中全会精神，贯彻落实党的十九届三中全会、省委十届五次全会、州委八届五次全会、县委十一届五次全会和《中共建水县委关于贯彻中央和省委、州委深化党政机构改革精神的实施意见》《建水县机构改革方案》《建水县深化机构改革实施方案》。坚持党对机构编制工作的集中统一领导，理顺机构编制管理和干部管理的体制机制，落实党管干部、管机构编制，更好地统筹干部、机构编制资源。紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习成果转化为强大的工作动力，为建水党的建设和经济社会发展提供了更有力的体制机制保障。 

　　（二）深化机构和重要领域体制机制改革 

　　1.圆满完成深化党政机构改革任务。一是超前开展调研摸底。围绕转变政府职能、优化组织结构、理顺职责关系、人员转隶等问题，深入各部门和各乡镇进行调研摸底，并进行系统梳理和统计分析，为机构改革工作奠定基础；二是科学制定改革方案。严格按照改革要求，结合我县实际，制定了符合建水县实际的《建水县机构改革方案》，既全面贯彻中央和省委、州委精神，衔接政策规定和文件精神，又落实了刚性要求，体现了地方特色。三是按要求严格审定“三定”。印发了《关于制定“三定”规定、方案有关事项的通知》，为各部门制定“三定”工作提供指导性意见，通过召开培训会，对工作程序和相关要求进行详细讲解。并成立4个工作专班专门负责对“三定”规定的审核工作，确保各单位“三定”按要求制定印发。四是改革取得实效。通过机构改革，理顺了部门职责关系，转变了职能职责，精简了内设机构，乡镇机构设置更加统一规范，效能建设、部门运转有需求明显提质加速。同时，对县级机关行政编制进行重新分配，对县属单位领导职数按规定进行重新核定，进一步提升了机构编制管理水平。并且按照突显特色、精干高效原则，在机构设置上，结合我县实际，因地制宜组建、调整了部分机构，为建水县古城保护管理、创建全国全域旅游示范县、紫陶产业发展以及城市管理工作提供了机构保障。  

　　2.深入推进生态环保体制改革。为进一步理顺责权关系，提高监管水平，按照州委编办印发的《关于县级生态环境管理体制调整有关工作的实施意见》《关于做好县级生态环境行政管理体制调整工作的通知》文件要求，将县生态环境局调整为州生态环境局的派出分局，县生态环境局所属事业单位随机关整体移交州生态环境局管理，县委编办积极配合完成了机构编制和人员的上划工作。 

　　3.推进行政综合执法改革。根据省州要求，稳步推进行政综合执法队伍改革工作，在锁定各行政综合执法队伍人员编制的基础上，分别于3月、5月、8月多次对全县行政执法改革的机构、编制和人员进行全面梳理、甄别，对五大领域综合执法队伍的执法职责、执法事项、办案数量、执法队伍编制数、实有人员数等进行摸底调查，为全面推进综合行政执法改革夯实了基础。 

　　（三）进一步深化事业单位改革 

　　1.推进生产经营类事业单位改革。稳妥推进生产经营类事业单位改革工作，明确目标任务，分步推进，根据从业生产经营活动事业单位实际，区分不同情况，有计划、有步骤地做好改革工作。认真研究分析改革面临形势和存在的问题以及下步改革方向，并多次与州委编办沟通汇报工作中存在的困难和问题，确保2020年底前完成改革任务。 

　　2.统筹做好承担行政职能事业单位改革工作。为确保承担行政职能的事业单位改革与党政机构改革高质量同步完成，依据国家有关法律法规和中央有关政策规定，对全县317个事业单位行使的直接面对公民、法人和其他组织的行政职权进行了全面清理。经审核，全县完全承担和主要承担行政职能的事业单位有15个（不含行政执法机构），均为部门所属事业单位，共涉及事业编制745名697人。认定事业单位承担行政职能的法律法规依据共29条。对承担行政职能的15个事业单位（不含行政执法机构）提出改革措施。 

　　3.提高机关群团及事业单位登记管理服务水平。强化对事业单位法人的事中事后监管，推进事业单位“双随机、一公开”监管规范化、常态化。结合机构改革，认真做好撤并事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码完善工作。完成了事业单位法人2018年度报告公示工作和事业单位法人公示信息抽查工作，及时受理事业单位网上申请事项。共登记事业单位534个，2018年度须公示单位531个，已公示521个单位，未提交报告书10个单位因机构改革涉及合并撤销。期间：办理设立登记事项7件，变更事项63件，注销事项4件。通过抽查，进一步总结经验，逐步构建编办与各主管单位部门联手，以查促管、以管促查、协调高效的精细化管理工作格局，加强事业单位登记管理监管力度，推动我县事业单位法人依法依规开展活动。 

　　（四）全面提升机构编制管理规范化精细化水平 

　　一是合理设置一批符合建水经济社会发展的工作机构，同时，也按照要求撤销一批了设置不规范机构，为规范化管理机构打下坚实基础。二是盘活全县编制资源，坚持编制总量控制的原则，在上级下达的编制总额内，对全县各单位编制进行重新分配，在确保新成立机构所需编制的同时，收回部分编制，用于保障我县重点工作领域的用编。三是规范管理领导职数。按照领导职数管理的要求，规范领导职务名称、领导职务层次和领导职务数量，对县、乡各部门的领导职数进行重新核定，并建立好工作台账，为科学合理配备领导干部提供了依据。 

　　（五）紧扣目标任务坚决打赢脱贫攻坚战 

　　按照全县扶贫工作部署和要求，给合“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧扣年度脱贫目标任务，聚焦“两不愁三保障”突出问题，攻坚克难，积极作为，全力推进各项脱贫攻坚工作。截直目前，我办挂联的利民乡暮阳村委会26户贫困户，已脱贫24户，其余2户未脱贫户均列入2020年脱贫出列任务，各项脱贫工作正在有序推进中。 

　　（六）不断提升自身建设 

　　把坚持党的政治建设摆在首位，深化政治理论学习，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导全体干部职工悟初心、守初心、践初心。深入学习《中国共产党支部工作条例（试行）》和《机关事业单位党支部规范化建设标准（试行）》，进一步推动编办党支部规范化建设达标创建。严守党的政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央权威和集中统一领导，不断提高党员干部的政治素质和工作水平。认真制定各阶段学习教育方案，明确各项要求和具体目标，深入学习党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话。紧密围绕县委、县政府决策部署，按时开展“三会一课”，并强化对机构编制管理业务知识的系统学习，使全体干部职工在学习中明确工作目标，拓展工作思路，打牢履职基础。努力建设一支纪律严明、作风优良、忠诚务实、廉洁从政的机构编制干部队伍，树立良好的单位形象。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 8人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入162.65万元，其中：一般公共预算财政拨款162.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加23.99万元，主要原因分析是卫生健康和住房保障支出纳入预算财政拨款。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 162.65万元，其中:本年收入162.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.65万元（本级财力162.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加23.99万元，主要原因分析是卫生健康和住房保障支出纳入预算财政拨款。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出162.65万元。财政拨款安排支出162.65万元，其中：基本支出162.65万元，与上年对比增加23.99万元，主要原因分析是卫生健康和住房保障支出纳入预算财政拨款；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）10（款）01（项）行政运行2020年预算数为94.18万元，主要用于行政单位基本支出； 

　　2.201(类）10（款）50（项）事业运行2020年预算数为30.24万元，主要用于事业单位基本支出； 

　　3.208(类）05（款）01（项）行政单位离退休2020年预算数为0.04万元，主要用于行政离退休人员基本支出； 

　　4.208(类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为15.17万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险费支出； 

　　5.210(类）11（款）01（项） 行政单位医疗2020年预算数为6.40万元，主要用于行政单位人员医疗支出； 

　　6.210(类）11（款）02（项） 事业单位医疗2020年预算数为2.34万元，主要用于事业单位人员医疗支出； 

　　7.210(类）11（款）03（项） 公务员医疗补助2020年预算数为4.17万元，主要用于单位职工医疗补助支出； 

　　8.210(类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.31万元，主要用于单位职工大病补充医疗保险支出； 

　　9.221(类）02（款）01（项） 住房公积金2020年预算数为9.80万元，主要用于单位在职人员住房保障支出； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出162.65万元，项目支出0万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出40.26万元。（其中：基本支出40.26万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出53.50万元。（其中：基本支出53.50万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出3.36万元。（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出7.61万元。（其中：基本支出7.61万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.17万元。（其中：基本支出15.17万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出8.74万元。（其中：基本支出8.74万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出4.17万元。（其中：基本支出4.17万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款） 其他社会保障缴费支出0.70万元。（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款） 住房公积金支出9.80万元。（其中：基本支出9.80万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款） 其他工资福利支出9.12万元。（其中：基本支出9.12万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款） 办公费支出2.24万元。（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）28（款） 工会经费支出0.78万元。（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）39（款） 其他交通费用支出7.20万元。（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室部门2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费安排10.22万元，与上年对比减少0.71万元，主要原因分析是2019年退休机关工勤1人，其他交通费用（公务交通补贴）减少。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表 

　　详见预算公开报表 

　　监督索引号53252400222500111