建水县人力资源和社会保障局2020年预算公开

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　　建水县人力资源和社会保障局2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县人力资源和社会保障局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。 

　　（2）组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　（3）负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。 

　　（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金支付、管理、运营等管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；指导、协调、监督各乡镇的社会保险工作。 

　　（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。    

　　（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

　　（7）牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度；落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。 

　　（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。 

　　（9）会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。 

　　（10）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

　　（11）完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（12）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县人力资源和社会保障局机关行政编制20名。设局长1名，副局长4名。 

　　建水县人力资源和社会保障局机关所属事业单位5个，具体明细如下： 

　　1. 建水县社会保险局,核定事业编制33名。 

　　2. 建水县就业局,核定事业编制6名。 

　　3. 建水县公共就业和人才服务中心,核定事业编制3名 

　　4. 建水县劳动人事争议仲裁院,核定事业编制3名。 

　　5. 建水县机关事业单位养老保险管理中心,核定事业编制12名。 

　　（三）重点工作概述 

　　（1）以落实积极就业政策为重点，进一步实现更高质量就业 

　　继续优化就业创业环境，进一步增强大众创业、万众创新的意识，形成以创业带动就业的工作新格局。以稳定就业为核心，做细做实困难人员就业任务。扎实做好城镇失业人员再就业人数、就业困难人员就业、新增公益性岗位数等基础性工作。努力拓展就业渠道，大力开展农村劳动力转移就业工作，全面贯彻落实县政府农民工工资支付长效机制实施方案。强化职业技能培训力度，创新改进培训模式，积极推行“企业订单、劳动者选单、培训机构列单、政府买单”的四单式培训。全面落实小额担保贷款和各类就业创业补贴扶持政策，为高校毕业生实现就业创业提供政策和资金支持。 

　　(2)以扩面征缴为重点，加快完善社会保障体系建设 

　　不断深化社会保险制度改革，破解社会保障扩面难题，进一步完善我县社会保障体系，基本实现了老有所养、病有所医、失业有救济、工伤有补偿、生育有保障。以改革创新为契机，进一步做好医疗保险改革工作，紧紧围绕深化医药卫生体制改革目标，全面建立并不断完善符合我县县情和医疗服务特点的医保支付体系，做好基本医疗保险支付方式改革，推动基金支出合理化。 

　　(3)以规范管理为重点，深入推进人事人才管理工作 

　　按照国家职称制度改革的要求，完成职称制度改革任务；建立以社会认可和业内认可为核心的差别化职称评价机制，努力形成设置合理、评价科学、管理规范、运转协调的职称制度。健全公务员和事业人员管理制度，规范公务员和事业人员管理，提升全县人才队伍整体素质。 

　　(4)以维护劳动者合法权益为重点，进一步构建和谐劳动关系 

　　一是健全劳动关系协调体系，切实保护企业职工利益。加强对企业实施劳动合同制度的监督、指导和服务，加大劳动合同制度覆盖面，提高合同履行质量。加强对企业用工的指导和服务，建立健全由人力资源社会保障部门会同工会和企业联合会、工商业联合会等企业代表组织组成的三方机制。二是推进劳动人事争议调解仲裁工作。发挥“调裁结合，以调为主”的劳动争议案件调解功能，采取疑难案件集体研判方式，提高劳动人事争议疑难案件和积案处理效率，劳动人事争议案件当期结案率达到100%以上。 

　　(5)以保障农民工工资收入为重点，切实发挥劳动保障监察平台作用 

　　一是进一步加强劳动保障监察“两网化”建设，加强与各相关部门的配合协作与沟通协调，进一步畅通劳动者权益诉求渠道，实现劳动保障执法的监管范围从过去的城镇为主向城乡一体化维权转变，监管模式从被动执法向主动预防、主动调处转变。二是深入贯彻落实国家和省州关于全面治理拖欠农民工工资问题的部署要求，进一步构建解决农民工工资拖欠长效机制，切实维护农民工合法权益。三是继续推进我县工程建设领域实行农民工工资分账管理和实名制发放工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制77人，其中：行政编制 20人，事业编制57人（其中参公编制45人，事业编制12人）。在职实有74人，其中： 财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 45人，其中：离休 1人，退休 44人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 15,799.63万元，其中：一般公共预算财政拨款15,799.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年15,274.44万元对比增加525.19万元，主要原因分析如下： 

　　1.2020年工资支出1,143.81万元，与上年工资支出1,074.55万元相比增加69.26万元； 

　　2.2020年商品和服务支出89.87万元,与上年商品和服务支出78.85万元相比增加11.02万元； 

　　3.2020年对个人和家庭的补助支出14,544.47万元,与上年商品和服务支出14,110.02万元相比增加434.45万元； 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 15,799.63万元，其中:本年收入15,799.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,799.63万元（本级财力15,799.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年15,274.44万元对比增加525.19万元，主要原因分析如下： 

　　1.2020年社会保障和就业支出15,507.00万元，与上年社会保障和就业支出15,170.36万元相比增加336.64万元。 

　　2.2020年卫生健康支出92.69万元，上年无此项支出。 

　　3.2020年住房保障支出167.44万元，与上年住房保障支出102.69万元相比增加64.75万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 15,799.63万元。财政拨款安排支出  15,799.63万元，其中：基本支出15,767.13万元，与上年15,274.44万元对比增加492.69万元，主要原因分析2020年机关事业单位退休人员工资并入我局核算；项目支出32.50万元，与上年对比增加32.5万元，主要原因分析2019年无项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　2080101行政运行支出1,035.10万元； 

　　2080501行政单位离退休支出4,083.05万元； 

　　2080502事业单位离退休支出9,848.20万元； 

　　2080505机关事业单位基本养老保险支出104.05万元； 

　　2080599其他行政事业单位养老支出413.08万元； 

　　2089901其他社会保障和就业支出23.52万元； 

　　2101101行政单位医疗支出54.73万元； 

　　2101102事业单位医疗支出8.28万元； 

　　2101103公务员医疗补助支出26.65万元； 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出3.03元； 

　　2210201住房公积金支出167.44万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出15,767.13万元，项目支出32.50万元）。 

　　301工资福利支出1,143.81万元； 

　　302商品和服务支出78.85万元； 

　　303对个人和家庭的补助支出14,544.47万元。 

　　省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少7.4万元，下降100%，具体变动情况如下：　　　 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费 

　　建水县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少7.4万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是2020年公务接待费预算数系统没有数据。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平无变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）贫困劳动力务工交通补助专项资金 

　　项目目标：全面贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会和中央扶贫工作会议要求，深入贯彻习近平总书记脱贫攻坚系列重要讲话精神，认真落实省第十次党代会、省委十届二次全会、州第八次党代会和省州扶贫开发工作会议要求，充分认识做好就业扶贫工作的重要性和紧迫性，采取多种措施帮助贫困劳动力提升技能素质、实现外出务工转移就业，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会作出贡献。 

　　项目补助金额：20万元。 

　　（二）劳动人事争议仲裁员办案专项资金 

　　项目目标：为充分调动仲裁员办案的积极性，更好地开展我县劳动人事争议工作，促进我县劳动人事关系和谐和社会稳定。 

　　项目补助金额：2.5万元。 

　　（三）农村劳动者转移就业补助资金 

　　项目目标：2020年是脱贫攻坚真正进入大决战、大会战的关键一年，为进一步压实责任，牢牢把握就业扶贫这个重要抓手，把建水县贫困剩余劳动力转移到县内农业产业集中地区稳定就业。 

　　项目补助金额：10万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排78.85万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用，与上年对比减少11.01万元。主要原因分析是因机构改革，原医保中心、公务员局等从我局划转出去，本年预算人数比上年预算人数减少，相应办公费、工会经费和其他交通费用减少。  

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县人力资源和社会保障局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400331600111