中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2021年预算公开

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 中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党建水县委员会县直机关工作

委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共建水县委县直机关工委负责县直机关党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施，负责对党员干部进行形势教育，指导、协调县直机关精神文明建设；负责县直机关基层党组织的建立、换届选举；指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督等；承担县委、县政府和上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共建水县委县直机关工委内设办公室、组织宣传科、党建信息管理中心；设有县直机关工会工作委员会。

（三）重点工作概述

2021年，县委县直机关工委将以习近平新时代中国特色社会主义思想、“十四五”规划和2035远景目标为指导，进一步深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，持续深入用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大党员干部，认真贯彻新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，扎实推进机关党的建设各项工作，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、意识形态、扫黑除恶、保密、档案、综治维稳、依法治县、反恐、人居环境提升等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人（含机关工勤1人），事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 114.37万元，其中：一般公共预算114.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年减少11.17万元，减幅为8.90%，主要原因为有人员退休，减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 114.37万元，其中:本年收入114.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.37万元（本级财力114.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年减少11.17万元，减幅为8.90%，主要原因为有人员退休，减少2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 114.37万元。财政拨款安排支出 114.37万元，其中：基本支出104.37万元，比上年减少11.17万元，减幅为8.90%，主要原因为有人员退休，减少2人；项目支出10万元，比上年增加10万元，增幅为100%，主要原因为2020年4月，建水县委办下发文件明确今后机关党建工作经费列入财政预算，故2021年预算新增了10万元的机关党建工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

1.201（类）31（款）01（项）行政运行91.15万元，用于机关在职人员基本支出81.15万元和机关党建项目支出10万元；

2. 208（类）05（款）01（项） 行政单位离退休0.28万元，用于离退休人员支出；

3.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.37万元，用于在职人员养老保险缴费支出。

4. 210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗4.73万元，用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

5.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助4.12万元，用于公务员医疗补助经费支出；

6.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出0.41万元；

7.221（类）02（款）01（项） 住房公积金5.31万元，用于按规定比例为职工缴纳住房公积金支出；

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共建水县委县直机关工委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，2020年度“三公”经费合计支出0元，较上年增加0.5万元，增幅100%，增加原因为2020年度资金困难无法列支，2021年一并支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共建水县委县直机关工委2021年因公出国（境）费预算为0万元,较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共建水县委县直机关工委2021年公务接待费预算为0.5万元，较2020年度公务接待支出的0万元增加0.5万元，国内公务接待批次约为10次，共计接待约70人次。增加原因为2020年度资金困难无法列支，2021年一并支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共建水县委县直机关工委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度机关党建工作计划

1.进一步压实党建责任，推动机关党建再上新台阶。谋划好2021年重点任务项目清单、责任清单、考评清单，找准问题，逐一落实，继续开展好基层党组织书记述职评议，把全面从严治党责任层层落实。

2.进一步夯机关党建基层基础。加强对基层党组织党建工作调研和业务工作指导，建立“三会一课”报备查证制度，认真执行“三会一课”、民主评议党员、“党费日”、深化党员积分制管理、支部主题党日等制度。

3.抓好模范机关创建，切实转变机关作风树好形象。落实模范机关创建各项目标任务，充分发挥机关党员志愿者作用，参与到脱贫攻坚、乡村振兴、爱国卫生七项行动、美丽县城建设等工作中，激发机关干部担当作为，展现好机关党员干部良好形象。

4.强化对机关党员和党务干部的集中培训。认真贯彻落实《建水县2019－2023年党员教育培训工作规划》，组织开展好十九届五中全会精神学习贯彻，组织好“万名党员进党校”培训，不断提高适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。

5.抓实党风廉政建设，营造良好工作氛围。进一步履行好“一岗双责”，切实抓好职责范围内的党风廉政建设工作，层层落实责任，通过交心谈心、汇报工作等方式加强对干部职工履行工作职责情况的监督检查。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共建水县委县直机关工委2021年机关运行经费安排7.18万元，与上年对比减少2.28万元，主要原因为有人员退休开支减少，同时缩减办公费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2021年部门预算表

监督索引号53252400228600111