建水县妇女联合会2021年预算公开

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建水县妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分 建水县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县妇女联合会是中共建水县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，推进全县妇女儿童事业的发展；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边县市妇女的友好往来，增进了解和友谊；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成县委、县政府交办的任务。

（二）机构设置情况

建水县妇女联合会机关内设机构2个科室，即：办公室（宣传科）和权益科（妇女发展和组联科）。县妇女儿童工作委员会办公室作为县妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在县妇联，承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

（三）重点工作概述

1.深入宣传贯彻十九届五中全会精神，为建水新征程贡献巾帼力量。把全县各级妇联干部及广大妇女群众的思想和行动统一到全会精神上来，弘扬建水志愿精神，贯彻落实男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益。

2.坚持党建引领，带动妇女在共建共治共享的基层治理中发挥作用。不断提升自身素质。推动妇联组织嵌入基层治理体系、工作融入基层治理各项建设、力量加入基层治理队伍，带动妇女在共建共治共享的基层治理中发挥作用，深入开展基层妇联领头雁培训计划。立足妇联职能，找准切入点、着力点和结合点，不折不扣把全会确定的目标任务和县委、县政府安排的各项工作任务落到实处。

3.围绕和谐主题，建设新时代振兴崛起文明新建水。推进新时代文明实践活动。引领广大妇女做好疫情防控、健康文明生活方式宣传、爱国卫生七个专项行动主题宣传，建立长效机制。推进巾帼志愿服务工作。扩大巾帼志愿服务队伍，提升服务质量，探索并完善巾帼志愿服务工作社会化运行的长效机制，以点带面，全面推进全县巾帼志愿服务工作持续稳步健康发展。持续加强舆论阵地的打造。用活用好“建水女性”微信公众号，把党的主张转化为广大妇女的自觉追求和实际行动，深入融会贯通，把学习贯彻的成效转化为做好妇联工作的实际行动。

4.围绕关爱主题，建设新时代振兴崛起和谐新建水。一是完善网络机制，提升维权工作实效，推进婚姻家庭纠纷预防化解工作创新发展，深入贯彻男女平等基本国策，持续推动城乡社区建立妇女议事会制度。二是开展暖心关爱妇女儿童工作，开展“两癌”免费检查项目，开展暖冬行动、春蕾计划、金秋圆梦、志愿服务等系列活动，关心关爱特殊困境儿童，为留守儿童提供家庭教育指导服务。三是开展家庭教育进社区服务。开展系列家庭教育指导服务，帮助和引导家长树立正确的家庭教育观念，为孩子成长成才打好基础。四是深化“乡村振兴巾帼行动”。引导妇女发展产业，推动“产业振兴”；实施“农村妇女素质提升计划”，推动“人才振兴”；倡导“乡风文明”，推动“文化振兴”；开展“生态宜居·美丽家园”建设活动，推动“生态振兴”；助推“组织振兴”，在新时代乡村振兴的进程中彰显新作为。五是聚焦重点和关键，激发妇联新动力。攻坚克难，确保“两规”圆满收官；做好村（社区）妇联组织换届选举工作，强组织，严纪律，着力建设一支忠诚干净担当的高素质妇联干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入164.72万元，其中：一般公共预算164.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加26.63万元，主要原因分析是增加公务员绩效奖励和项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入164.72万元，其中:本年收入164.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.72万元（本级财力164.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加26.63万元，主要原因分析是增加公务员绩效奖励和项目收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出164.72万元。财政拨款安排支出164.72万元，其中：基本支出145.72万元，与上年对比增加17.63万元，主要原因分析是增加工资和公务员绩效奖励；项目支出19万元，与上年对比增加9万元，主要原因分析是增加项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.一般公共服务支出133.80万元，占总支出的81.23%，其中“2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”支出114.80万元，主要反映单位的基本支出;“2012902一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”支出19万元，主要反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。2.社会保障和就业支出12.14万元，占总支出的7.37%，其中，“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”支出0.12万元，主要反映单位开支的离退休经费；“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出12.02万元，主要反映单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。3.卫生健康支出11.11万元，其中，“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出6.84万元，主要反映单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出；“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出3.93万元，主要反映单位缴纳的公务医疗补助经费支出；“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”0.34万元，主要反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。4.住房保障支出7.67万元，占总支出4.66%，其中，“2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出7.67万元，主要反映单位按规定缴纳的住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少0.45万元，下降6.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县妇女联合会2021年公务接待费预算为7万元，较上年减少0.45万元，下降6.04%，国内公务接待批次为130次，共计接待1556人次。

减少原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

建水县妇女联合会2021年县本级项目支出共有3项，安排项目资金19万元，其中：妇联专项工作经费10万元；县妇女儿童工作委员会办公室经费2万元；村级妇联组织换届工作经费7万元。

（一）妇联专项工作经费10万元，主要绩效目标如下：1.开展“家庭教育大讲堂”巡讲等活动≥14场，全年编辑制作微信公众号文章280篇；2.建妇联组织和妇女之家≥5个，开展妇女干部和村（社区）妇联主席培训1期，培训人数≥155人；3.依托县妇女儿童服务中心开展法律法规宣传≥10场，做好来信来访和12338热线接听，服务妇女≥10人次，开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解≥20人次，调处率≥95%；4.开展妇女创业担保小额贷款工作，为妇女发放创业贷款≥60人，开展妇女素质提升工程，巾帼志愿服务工作≥100人次；5.开展三八节、六一节活动2次，开展各种家庭创建工作≥10户。

（二）县妇女儿童工作委员会办公室经费2万元，主要绩效目标如下：1.召开妇儿工委全会1次，完成两规终期评估和监测统计工作，两规监测评估达标率≥90%。做好新一轮“两规”编制的谋划工作，推动实施建水县妇女儿童发展规划；2.实施农村妇女“两癌”筛查项目，提升农村妇女的健康水平和生活质量；3.关爱困境妇女儿童，帮助贫困家庭和妇女儿童战胜困难、共渡难关。

（三）村级妇联组织换届工作经费7万元，主要绩效目标如下：1.全面落实党建带妇建要求，选优配强村（社区）妇联组织班子，组织开展村（社区）妇联组织换届≥155个，完成率达100%；2.进一步提高村（社区）“两委”成员中女性比例，村民委员会成员中妇女比例≥30%，村民委员会主任中妇女比例≥10%，居民委员会成员中妇女比例≥50%，不断增强基层妇联组织的凝聚力和战斗力。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定

结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我单位机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及差旅费、办公费、会议费、培训费、邮电费、水电费、职工福利费、工会经费和职工教育经费等日常公用经费两部分。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），指为保障我单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指我单位开支的离退经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   10.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   11.机关运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   12.“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    13.“两规”是指：建水县妇女发展规划（2011－2020年）、建水县儿童发展规划（2011－2020年）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县妇女联合会2021年机关运行经费安排29.07万元，与上年对比增加9.55万元，主要原因分析是本年度增加村级妇联组织换届经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53252400271300111