建水县人民代表大会常务委员会2021年预算公开

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　　建水县人民代表大会常务委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 建水县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等等。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县人大常委会设有：财经委、监司委、教科文卫委、农环委、民外侨委、社建委6个专门委员会，办公室1个办事机构，预算工委、选联工委2个工作机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共建水县委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧紧围绕县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，维护核心依法履职，顺应民心共谋发展，奋力开创建水人大工作新局面，为推动建水开启高质量发展新征程作出新贡献。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制29人，其中：行政编制 29人，事业编制0人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 45人，其中： 离休 2人，退休 43人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1629.15万元，其中：一般公共预算1629.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　2021年的财务总收入比2020年的1403.6万元增加了225.55万元，主要原因是一般公共服务支出中的工资福利支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1629.15万元，其中:本年收入1629.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1629.15万元（本级财力1629.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加了225.55万元，主要原因一般公共服务支出中的工资福利支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1629.15万元。财政拨款安排支出 1629.15万元，其中：基本支出1465.75万元，与上年对比增加146.56万元，主要原因分析工资福利支出增加；项目支出163.40万元，与上年对比增加79.00万元，主要原因分析增加县乡人大换届选举工作经费80万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行2020年预算数为1043.59万元，用于在职人员工资福利支出； 

　　2.201（类）01（款）02（项） 一般行政管理事务支出2020年预算数为17万元，用于各工委室工作经费支出； 

　　3．201（类）01（款）04（项）人大议支出2020年预算数为58万元，用于人代会会议费支出； 

　　4. 201（类）01（款）05（项）人大立法支出2020年预算数为3万元，用于人大立法支出； 

　　5.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升支出2020年预算数为50.4万元，用于代表履职能力提升培训等支出； 

　　6.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2020年预算数为120.24万元，用于县乡人大换届选举工作经费、运动会、常委会议、宣传经费等支出； 

　　7.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2020年预算数为39.22万元，用于离退休人员的支出； 

　　8 .208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为109.91万元，用于在职人员基本养老保险缴费的支出； 

　　9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2020年预算数为69.89万元，用于在职人员基本医疗保险缴费和离休人员医疗费补助支出。 

　　10.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2020年预算数为43.83万元，用于行政单位医疗保险费公务员补助支出。 

　　11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为3.54万元，用于行政单位大病医疗保险财政补助部分。 

　　12.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2020年预算数为70.53万元，用于行政单位大住房公积金补助支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37万元，较上年增减少52万元，下降40.54%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县人大常委会2021年因公出国（境）费预算为4万元，因公出国（境）人数为2人，较上年没有变动。 

　　    因公出国（境）费较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县人大常委会2021年公务接待费预算为30万元，较上年减少15万元，下降50%，国内公务接待批次为90次，共计接待1800人次。 

　　减少的变化原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县人大常委会2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年没有变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变动；公务用车运行维护费3万元，较上年没有变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　公务用车购置及运行维护费较上年无变动。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.代表履职、代表培训经费50.4万元，绩效目标是完成本级人民代表的培训、保证各位代表能认真、合格履职； 

　　2.各（专）工委的工作经费17万元，使建水县人大常委会机关各专（工）委工作得以顺利开展； 

　　3.人大立法经费3万元，使人大的立法建议权的实施有经费保障； 

　　4.全州人大系统运动会经费5万元，绩效目标是以开展运动会的形式，丰富人大干部文化生活。 

　　5.县乡人大换届选举工作经费80万元，绩效目标是保障县乡换届选举工作顺利开展。 

　　6.宣传经费、常委会经费共计8万元，使《建水人大志》杂志能正常发行、全年5次常委会能正常召开； 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县人大常委会2021年机关运行经费安排161.80万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品服务支出。与上年对比减少75.76，主要原因是三公经费减少、其他商品服务支出减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

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