建水县曲江镇2021年预算公开

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 建水县曲江镇2021年预算公开目录

第一部分建水县曲江镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县曲江镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县曲江镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

曲江镇预算编制机构数设：人大 、党委、政府、财政所、计生办、农推站、农经站、农机站、水产站、兽医站、水务站、林业站、文化站、广电站、社会保障服务中心、新农合办、国土和村镇规划管理中心共17个单位，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。机构改革后，我镇共设独立核算机构8个，分别为：曲江镇人民政府（人大 、党委、政府、计生办）、曲江镇财政所、农业综合服务中心（农推站、农机站、水产站、兽医站、水务站、林业站）、文化和广播电视服务中心（文化站、广电站）、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（社会保障服务中心、新农合办）、农村经济管理服务中心（农经站）、应急管理服务中心，其中政府机关1个，事业单位7个（参公事业单位1个）。

（三）重点工作概述

1、促进农业建设，推动产业发展

2、围绕旅游活镇，促进经济发展

3、坚持真抓实干，精准脱贫出列

4、提升人居环境，共建美丽家园

5、抓实重点项目，壮大城乡经济

6、加大网格管理，深化防控排查

7、坚持以民为本，构建和谐城乡

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 35人，事业编制44人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制3辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2553.44万元，其中：一般公共预算财政拨款2553.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比2020年部门财务总收入2290.86万元增加262.58万元，同比增长11.46%，主要原因为人员、工资变动等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2553.44万元，其中:本年收入2553.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2553.44万元（本级财力2553.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比2020年部门财政拨款收入2290.86万元增加262.58万元，同比增长11.46%，主要原因为人员、工资变动等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2553.44万元。财政拨款安排支出2553.44万元，其中：基本支出2547.94万元，比上年增加262.58万元，同比增长11.46%，主要原因为人员、工资变动等；项目支出5.50万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

1、201（类）01（款）01（项）行政运行2021年预算数为15.42万元，用于人大事务支出；

2、201（类）01（款）08（项）代表工作2021年预算数为8.90万元，用于人大代表事务支出；

3、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2021年预算数为10.34万元，用于人大事务支出；

4、201（类）03（款）01（项）行政运行 2021年预算数为219.64万元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

5、201（类）06（款）01（项）行政运行 2021年预算数为27.29万元，用于财政事务支出；

6、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2021年预算数为3万元，用于纪检监察事务支出；

7、201（类）31（款）01（项）行政运行 2021年预算数为199.74万元，用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

8、201（类）32（款）99 （项）其他组织事务支出 2021年预算数为64.21万元，用于组织事务支出；

9、201（类）99（款）99 （项）其他一般公共服务支出 2021年预算数为5.50万元，用于木格村电费支出；

10、207（类）01（款）09 （项）群众文化 2021年预算数为1万元，用于文化和旅游支出；

11、207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出 2021年预算数为11.94万元，用于广播电视支出；

12、208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出 2021年预算数为125.55万元，用于人力资源和社会保障管理事务支出；

13、208（类）02（款） 08 （项）基层政权和社区建设 2021年预算数为475.46万元，用于村（居）人员生活补贴及保运转支出；

14、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休 2021年预算数为1.24万元，用于行政单位离退休支出；

15、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2021年预算数为2.46万元，用于事业单位离退休支出；

16、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为161.49万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出；

17、208（类）26（款）99（项）财政对基本养老保险基金的补助支出2021年预算数为16.09万元，用于对基本养老保险基金的补助支出；

18、210（类）01（款）01（项）行政运行 2021年预算数为38.85万元，用于卫生健康管理事务支出；

19、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2021年预算数为26.73万元，用于行政单位医疗支出；

20、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2021年预算数为66.63万元，用于事业单位医疗补助支出；

21、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2021年预算数为56.51万元，用于公务员医疗补助支出；

22、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2021年预算数为4.97万元，用于其他行政事业单位医疗支出；

23、210（类）12（款）99（项） 财政对基本医疗保险基金的补助 2021年预算数为10.69万元，用于对基本医疗保险基金的补助；

24、210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出 2021年预算数为11.87万元，用于其他卫生健康支出；

25、213（类）01（款）04（项）事业运行 2021年预算数为497.85万元，用于农业四站支出；

26、213（类）02（款）04（项）事业机构 2021年预算数为192.87万元，用于林业和草原支出；

27、213（类）03（款）99（项）其他水利支出 2021年预算数为122.51万元，用于水利支出；

28、220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理 2021年预算数为69.99万元，用于自然资源事务支出；

29、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2021年预算数为104.7万元，用于公积金支出；

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县曲江镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.3万元，较上年18.3万元增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县曲江镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县曲江镇2021年公务接待费预算为16万元，较上年增加0万元，增长0%。接待批次120次，接待人次4000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县曲江镇2021年公务用车购置及运行维护费为2.30万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.30万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：木格村用电补助资金

2、项目目标：（1）成本指标：5.50万元（2）涉及村委会个数：2个（3）村委会满意度：90%。

3、绩效指标值设定依据及数据来源：根据建水县第十四届人民政府第二十次常务会议纪要及本镇实际设定。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县曲江镇2021年机关运行经费安排2547.94万元，比上年增加262.58万元，同比增长11.46%，主要原因为人员、工资变动等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 建水县曲江镇2021年部门预算表

监督索引号53252400156000111