建水县工业商务和信息化局2021年预算公开

　　监督索引号53252400649800000 

　　附件2 

　　 建水县工业商务和信息化局 

　　2021年预算公开目录 

　　第一部分建水县工业商务和信息化局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 建水县工业商务和信息化局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县工业商务和信息化局 

　　2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。 

　　2、制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。       

　　3、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责信息化应急协调；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。 

　　4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。 

　　5、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；开展工业和信息化的对外合作与交流。 

　　6、推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。 

　　7、承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。 

　　8、负责组织指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合、煤炭矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织实施。 

　　9、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　10、贯彻国家规范流通秩序和地方性市场规划的法规、政策；培育和完善市场体系；协调全县内外贸企业经济运行的综合及统计信息分析，监测分析市场运行和重要商品的供求状况；对全县再生资源回收、报废机动车辆的回收及老旧汽车的更新等实施协调管理；贯彻执行国家和省有关盐业管理的政策法规；监督管理成品油市场、酒类市场、加油站、拍卖业、典当业、生猪定点屠宰业。 

　　11、研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。 

　　12、研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

　　13、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调国外对建水县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。 

　　14、承担对内外贸企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对民爆器材、加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性管理、监督、检查；保障国家财产和人民生命健康安全。 

　　15、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县工业商务和信息化局为建水县人民政府工作部门，正科级，设7个内设机构,办公室、经济运行科、能源协调科、商务科、综合科、人事教育管理科、信息化推进科。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务：监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息进行一次预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责信息化应急协调，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共:1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 17人，事业编制7人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，离退休人员 82人，其中： 离休 0人，退休 82人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入531.74万元，其中：一般公共预算531.74万元。 

　　与上年对比增加了58.36万元，主要原因是本年度增加了新调入事业人员5人的预算数。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 531.74万元，其中:本年收入531.74万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.74万元（本级财力531.74万元）。 

　　与上年对比增加了58.36万元，主要原因是本年度增加了新调入事业人员5人的预算数。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 531.74万元。财政拨款安排支出 531.74万元，其中：基本支出521.74万元，与上年473.38万元相比增加支出48.36万元，主要原因是我单位本年度新调入事业人员4人，增加了工资及各类保险支出；项目支出10万元，与上年相比增加支出10万元，主要原因是县财政拨付了配套的项目工作经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.201（类）13（款）01（项）行政运行2021年预算数为305.92万元，用于工资福利支出281.3万元（其中行政人员支出工资217.38万元、人员支出其他费用63.92万元），商品和服务支出24.62万元； 

　　2.201（类）13（款）50（项）事业运行2021年预算数为80.88万元， 其中79万元用于工资福利支出及人员支出、商品和服务支出1.88万元； 

　　3.201（类）13（款）99（项） 其他商贸事务支出2021年预算数为10万元，用于项目支出10万元。 

　　4.208（类）05（款）01（项） 行政单位离退休2021年预算数为3.36万元，用于商品和服务支出3.36万元； 

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为40.22万元，用于行政机关事业单位养老保险费用； 

　　6..208（类）99（款）99（项） 其他社会保障和就业支出2021年预算数为3.48万元，用于遗属生活补助支出3.48万元； 

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为17.68万元，用于行政职工基本医疗保险缴费支出； 

　　8.210（类）11（款）01（项）事业单位医疗2021年预算数为5.35万元，用于事业职工基本医疗保险缴费支出； 

　　9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为35.51万元，用于公务员医疗补助缴费支出； 

　　10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为3.51万元，用于其他社会保障缴费支出； 

　　11.221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为25.83万元，用于住房公积金支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　无 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县工业商务和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年5万元相比无变动。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县工业商务和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县工业商务和信息化局2021年公务接待费预算为4.5万元，与上年相比无变动，国内公务接待批次40次，共计接待800人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县工业商务和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，与上年相比无变动，年末公务用车保有量为1辆，主要用于支付我单位执法车辆1辆的保险费支出。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年我单位重点项目：电子商务进农村示范县项目。该项目本年度绩效目标： 

　　1、在农村流通、农业供给侧改革等领域或培育一批各具特色的示范乡镇，进一步支撑“大产业+新主体+新平台”电商服务模式，建立完善县乡村三级物流共同配送体系，农村电子商务培训。 

　　2、示范县农村电商加快，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接、便民等方面成效显著，构建农村现代市场体系、助力乡村振兴。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　     建水县工业商务和信息化局2021年机关运行经费安排29.86万元，与上年相比减少3.17万元，主要原因分析是本年度行政人员与去年相比减少了3人（退休）。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。