建水县人民法院2021年预算公开

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建水县人民法院2021年预算公开目录

第一部分 建水县人民法院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县人民法院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县人民法院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。其主要职责是：

    1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、审理由建水县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、对建水县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助建水县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7、管理建水县人民法院的有关经费和物资装备。

8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（二）机构设置情况

依据云南省高级人民法院转发《中共云南省委机构编制委员 会办公室关于基层人民法院内设机构改革方案的批复（云编制办[2019]14号）》的通知（云高法[2019]40号）文件精神，内设8个机构（未含陈官人民法庭、东坝人民法庭、南庄人民法庭、曲江人民法庭），分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。

（三）重点工作概述

（1）以“两个坚持”为主题，抓好政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平法治思想，坚决做到“两个坚持”。

（2）以服务大局为主线，保障“十四五”良好开局。全面总结扫黑除恶专项斗争经验，建立健全长效工作机制，坚决维护政治安全和社会稳定。深入开展打击整治跨境违法犯罪专项行动，严惩扰乱防疫秩序、市场秩序、社会秩序等犯罪行为。妥善处理涉疫情纠纷，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供司法保障。保障《中华人民共和国民法典》顺利实施，为持续优化营商环境夯实法治根基。围绕自贸区建设等重大战略，提供优质司法服务。积极参与金融风险防控化解工作，强化环境资源司法保护，妥善审理涉农案件，保障乡村振兴战略实施。持续开展执行攻坚，推进社会诚信体系建设。

（3）以司法改革为动力，提升司法水平。深化司法责任制综合配套改革，健全完善新型审判权力运行机制。坚持和发展“枫桥经验”，加快一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，推进“红河模式”取得更大成效。推进民事诉讼程序繁简分流改革、以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深化智慧法院建设。

（4）强化从严从实，狠抓队伍建设。以刀刃向内、刮骨疗毒的决心，扎实开展队伍教育整顿。拓展“以案促改”从严治警集中整治成效，强化审判管理责任落实，严格执行防止干预司法“三个规定”。加强基层基础建设，不断提升司法能力和水平，坚定不移推进党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 81人，事业编制0人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 11.71万元，其中：一般公共预算11.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加0.58万元，增加4.95%，主要原因分析是退休人员个人经费保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 11.71万元，其中:本年收入11.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11.71万元（本级财力11.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加0.58万元，增加4.95%，主要原因分析是退休人员个人经费保障增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11.71万元。财政拨款安排支出11.71万元，其中：基本支出11.71万元，与上年对比增加4.95%，主要原因退休人员个人经费保障增加;项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是我院属于上划省级预算管理单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于退休人员的社会保险缴及公用经费等。

1、204（类）05（款）01（项）行政运行0万元，主要是法院上划到省级财政预算管理。

2、204（类）05（款）04（项）案件审判0万元，主要是法院上划到省级财政预算管理。

3、204（类）05（款）05（项）案件执行0万元，主要是法院上划到省级财政预算管理。

4、204（类）05（款）06（项）事业运行0万元，主要是法院上划到省级财政预算管理。

5、204（类）05（款）99（项）其他法院支出0万元，主要是法院上划到省级财政预算管理。

6、208（类）05（款）01（项）行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1.16万元，主要用于机关离退休人员费用支出。

7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗0万元，要是法院上划到省级财政预算管理。

8、210（类）11（款）03（项）-公务员医疗补助9.64万元，主要用于机关的公务员医疗补助支出。

9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于机关离退休人员的其他行政事业单位医疗补助支出。

10、221（类）02（款）01（项）住房公积金0万元，主要是法院上划到省级财政预算管理。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人民法院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县人民法院2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县人民法院2021年公务接待费预算为0万元，较上较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

减少主要原因是我院属于上划省级预算管理单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县人民法院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

建水县人民法院属于上划省级预算管理单位，无此项支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县人民法院属于上划省级预算管理单位，无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，建水县人民法院资产总额2988.92万元，其中流动资产47.93万元，固定资产 2797.50万元（房屋构建物1，279.25万元，车辆199.29万元，其他资产1318.96万元）对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值143.49万元。与上年资产总额2657.91万元相比，本年资产总额增加了331.01万元：其中:按照上级法院要求，智慧化法院建设（网络监察改造及安全加固项目）

如图所示：

监督索引号53252400271700111