建水县城市管理综合行政执法局2021年预算公开

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建水县城市管理综合行政执法局2021年预算公开目录

第一部分 建水县城市管理综合行政执法局概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县城市管理综合行政执法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 建水县城市管理综合行政执法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定城市管理方面的规定、办法及相关政策，经批准后组织实施。

2.依据有关法律、法规、规章对违反城市规划和城市管理相关违法违章行为实施行政执法。

3.负责制定城市建筑垃圾、渣土运输处置等行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施；审定、核准从事相应行业设施维护或作业单位的资质，并实行行业管理；会同有关部门确定城市建筑垃圾、渣土运输、物业管理等行业行政事业收费项目和收费标准，并监督和管理行政事业收费和资金使用。

4.参与本县环境卫生设施的规划，组织开展市容市貌整治。

5.负责对城市主要道路沿街店面的装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施的审核和管理。

6.负责城市开挖、临时占道、停车场（点）、洗车场（点）的定点设置等进行审批和管理。

7.负责对户外广告、门头牌匾、街道标示标牌、霓红灯、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理。

8.负责对城市主要道路两侧和公共场地临时堆物的审批和管理；负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。

9.负责城区“门前三包”责任制的监管和考核工作；负责城区数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护工作。

10.负责城区家畜家禽、犬类管理工作。

11.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

12.行使城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

13.行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、饮食服务业油烟污染及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染等方面的行政处罚权。

14.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政处罚权。

15.行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面的行政处罚权。

16.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在城市人行道路上违章停放车辆的行政处罚权。

17.组织并协调有关部门开展城市管理综合行政执法活动。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县城市管理综合行政执法局设局机关（含办公室、财务装备科、法规审批督察科）、执法大队、综合指挥中心。

（三）重点工作概述

1. 坚持严防死守，全力做好疫情防控。我局及时成立了应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，一年来劝导疏散群众聚集390余人次，劝导市场戴口罩649余人次，悬挂宣传标语45条。利用城区LED屏滚动播放疫情防控宣传标语15条100余次。

2. 实施精细管理，城市面貌改头换面。一是多管齐下，维护市容市貌。二是疏堵结合、理顺市场。三是规范管理，整治“乱停”。四是落实责任，“门前三包”。五是规范审批，减少污染。六是协调配合，治理“工地”。七是严查“两违”，铁腕执法。八是前移阵地，用心服务。

3. 提升服务水平，优化提升营商环境。全面实行“一窗办、一网办、简化办、马上办”的工作模式，积极践行“721”工作法，全年线上、线下办理审批事项共受理1432件。

4. 强化服务意识，提升公信力亲和力。2020年承办人大建议和政协提案12件，已全部办结完成，完成率100%。受理油烟污染、噪声污染、私搭乱建等信访件161件，1件正在办理中（12345政府热线），已办理完结160件，做到了事事有回复，件件有着落。

5. 积极谋划筹备，重点项目有序推进。一是积极筹备总投资1700万元智慧化城市管理信息平台建设项目。二是启动共享电动自行车项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 8人，事业编制38人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1160.92万元，其中：一般公共预算1160.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了124.64万元，增长10.74%，主要增加原因是新人员调入及工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1160.92万元，其中:本年收入1160.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1160.92万元（本级财力1160.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了124.64万元，增长10.74%，主要增加原因是新人员调入及工资调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1160.92万元。财政拨款安排支出 1160.92万元，其中：基本支出1160.92万元，增长10.74%，主要增加原因是新人员调入，人员工资调整，基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等支出增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行 2021年预算数为1021.71万元，用于用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2. 2080501归口管理的行政单位离退休2021年预算数为0.16万元，用于行政单位离退休支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为55.63万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出；

4.2101101行政单位医疗2021年预算数为30.15万元，用于行政单位基本医疗保险支出；

5.2101102行政单位医疗2021年预算数为1.38万元，用于事业单位基本医疗保险支出；

5.2101103公务员医疗补助2021年预算数为15.16万元，用于公务员医疗补助支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为1.37万元，用于机关事业单位大病医疗保险支出；

7. 2210201 住房公积金2021年预算数为35.36万元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1160.92万元，项目支出0万元）。

1.2010301行政运行30101基本工资支出140.75万元。（其中：基本支出140.75万元，项目支出0万元）

2.2010301行政运行30102津贴补贴支出222.38万元。（其中：基本支出222.38万元，项目支出0万元）

3.2010301行政运行30103奖金11.73万元。（其中：基本支出11.73万元，项目支出0万元）

4.2010350事业运行30101基本工资支出5.94万元。（其中：基本支出5.94万元，项目支出0万元）

5.2010350事业运行30102津贴补贴支出3.83万元。（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）

6.2010350事业运行奖金支出0.49万元。（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）

7.2010350事业运行30107绩效工资4.65万元。（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）

8.2010301行政运行30112其他社会保障缴费0.96万元。（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）；

9.2010350事业运行30112其他社会保障缴费0.14万元。（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）；

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费55.63万元。（其中：基本支出55.63万元，项目支出0万元）；

11.2101101行政单位医疗30110职工基本医疗保险缴费30.15万元。（其中：基本支出30.15万元，项目支出0万元）

12.2101102事业单位医疗30110职工基本医疗保险缴费1.38万元。（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）；

13.2101103公务员医疗补助30111公务员医疗补助缴费15.16万元。（其中：基本支出15.16万元，项目支出0万元）

14.2101199其他行政事业单位医疗支出30112其他社会保障缴费1.37万元。（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元）

15.2210201住房公积金30113住房公积金35.36万元。（其中：基本支出35.36万元，项目支出0万元）

16.2010301行政运行30305生活补助1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

17.2010301行政运行30199其他工资福利支出95万元。（其中：基本支出95万元，项目支出0万元）。

18.2010301行政运行30199其他工资福利支出5.98万元。（其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元）。

19.2010301行政运行30239其他交通费用32.04万元。（其中：基本支出32.04万元，项目支出0万元）。

20.2010301行政运行30201办公费5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

21.2010301行政运行30227委托业务费486万元。（其中：基本支出486万元，项目支出0万元）。

22.32010301行政运行30299其他商品和服务支出2.6万元。（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）。

23.2010350事业运行30201办公费0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

24.2080501行政单位离退休30201办公费0.16万元。（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

25.2010301行政运行30228工会经费2.7万元。（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）。

26.2010350事业运行30228工会经费0.12万元。（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县城市管理综合行政执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少98万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县城市管理综合行政执法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县城市管理综合行政执法局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少33万元，下降100%，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县城市管理综合行政执法局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少65万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少65万元，下降100%，下降的主要原因是严格执行公务用车管理规定，公务用车运行维护费减少。共计购置公务用车23辆，年末公务用车保有量为23辆。

八、重点项目预算绩效目标情况                    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

    3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

    4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

    5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县城市管理综合行政执法局2021年机关运行费用为529.02万元。其中：办公费5.56万元，劳务费486万元，其他商品和服务支出2.6万元,工会费2.82万元，其他交通费用32.04万元。与上年对比增长0.03%，主要原因是新人员的调入。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 建水县城市管理综合行政执法局2021年部门预算表

监督索引号53252400249700111