建水县投资促进局2021年预算公开

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　　 建水县投资促进局2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县投资促进局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 建水县投资促进局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县投资促进局2021年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责组织实施全县开展对外招商引资工作、组织参加各种招商引资活动。协调好县内各类经济技术合作项目，做好招商引资项目的签约、跟踪服务事宜。 

　　　　2.负责收集、整理、包装和编印全县的招商引资项目，建立健全招商引资项目动态储备库。 

　　　　3.围绕县委、县政府制定的社会经济发展目标及发展战略，参与研究起草我县的对外开放政策，会同有关部门研究制定全县对外开放招商引资的措施、办法并组织实施。 

　　　　4.负责全县的区域协调工作，积极组织开展与各积极发达地区的全方位、多层次、宽领域的招商引资工作、经济技术联合协作工作。 

　　　　5.负责管理全县利用外资，外商投资企业境内再投资等事宜。负责县内在开展招商和对外友好交往活动中，对外联络、洽谈等相关业务工作。 

　　　　6.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县投资促进局设有：项目督导科1个,信息科1个,办公室1个，下设建水县招商中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.做实基础工作，扩大招商引资宣传渠道。 

　　2.明确工作责任，千方百计扩大有效投资。 

　　3.加强与企业感情联络，持续跟踪在谈项目。 

　　4.拓展招商渠道，外出开展招商活动。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 260.92万元，其中：一般公共预算260.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　比上年的282.69万元减少21.77万元，主要原因是减少项目支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入260.92万元，其中:本年收入260.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260.92万元（本级财力260.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　比上年的282.69万元减少21.77万元，主要原因是减少项目支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出260.92万元。财政拨款安排支出 260.92万元，其中：基本支出210.92万元，比上年的182.69增加28.23万元，主要原因是人员正常晋升、职级晋升、住房公积金调整为一年一定，故较上年有所增加；项目支出50万元，比上年的100万元减少50万元，主要原因减少招商引资项目经费支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算数为165.46万元，主要用于职工工资福利支出、公用经费支出； 

　　2.201（类）13（款）08（项） 招商引资支出2021年预算数为50万元，用于招商引资工作经费支出； 

　　3.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为18.12万元，用于职工基本养老保险缴费支出； 

　　4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为4.72万元，用于职工单位医疗支出； 

　　5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为5.76万元，用于职工单位医疗支出； 

　　6. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为4.69万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　7. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.41万元，用于其他行政事业单位医疗支出； 

　　8. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2021年预算数为11.75万元，用于职工住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出210.92万元，项目支出50万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出48.85万元。（其中：基本支出48.85万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出49.33万元。（其中：基本支出49.33万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出4.07万元。（其中：基本支出4.07万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出17.85万元。（其中：基本支出17.85万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.74万元。（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.12万元。（其中：基本支出18.12万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出10.48万元。（其中：基本支出10.48万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出4.7万元。（其中：基本支出4.7万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.41万元。（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）13（款）住房公积金支出11.75万元。（其中：基本支出11.75万元，项目支出0万元） 

　　11.301（类）99（款）其他工资福利支出35.93万元。（其中：基本支出35.93万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）01（款）办公费支出16.3万元。（其中：基本支出1.3万元，项目支出15万元） 

　　13.302（类）11（款）差旅费支出15万元。（其中：基本支出0万元，项目支出15万元） 

　　14.302（类）17（款）公务接待费支出20万元。（其中：基本支出0万元，项目支出20万元） 

　　15.302（类）28（款）工会经费支出2.24万元。（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）39（款）其他交通费用支出5.16万元。（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　无省对下专项转移支付情况。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60万元，与上年预算数60万元保持不变，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县投资促进局2021年公务接待费预算为60万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为200次，共计接待2500人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　建水县投资促进局2021年部门预算项目策划包装经费50万元。项目策划包装经费绩效目标，一是围绕我县产业特点和资源优势，策划包装一批市场前景好，投资回报率高，拉长产业链条、扩大产品规模、形成产业集群的新项目；二是突出引进战略投资者这一主题，重点开发一批能够吸引战略投资者的大项目、好项目；三是切实做好项目前期工作，做好招商项目前期了解，如项目名称、项目位置、项目的背景和依据、项目的前景分析和预测、项目的投资规模、项目的风险及效益分析以及项目所在地土地、规划、环保等部门的初审意见及其他事宜，促成项目具备落地建设条件。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县投资促进局2021年机关运行经费安排0万元，比上年的0万元保持不变。主要原因是建水县投资促进局2019年机构改革为事业单位，故无机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53252400247200111