建水县青龙镇2021年预算公开

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 青龙镇2021年预算公开目录

第一部分青龙镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 青龙镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

青龙镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

青龙镇党政机构的职责为：

1、党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2、党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4、社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

青龙镇事业单位7个，职责分别为：

1、农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、农经、农推、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

2、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3、社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

4、国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。

5、应急服务中心。承担应对重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布等有关工作，组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援工作。

6、项目建设综合服务中心。承担项目编制上报、项目招投标、项目施工管理、项目竣工验收及项目资金拨付等工作。负责协调有关部门联合施工。

7、财政所。承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（二）机构设置情况

青龙镇党委、政府设置5个综合办公室：分别是1、党政办公室。2、党建工作办公室。3、经济发展和社会事务办公室。4、社会治安综合治理办公室。5、扶贫开发办公室。

青龙镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。1、农业综合服务中心。2、文化广播电视服务中心。3、社会保障服务中心（退役军人服务站）。4、国土和村镇规划建设服务中心。5、应急服务中心。6、项目建设综合服务中心。7、财政所。

（三）重点工作概述

1、坚持全面推进乡村振兴。

2、坚持镇域经济高质量发展

3、坚持优化产业发展

4、坚持打赢脱贫攻坚战

5、坚持完善基础设施

6、坚持建设美丽宜居青龙

7、坚持保障和改善民生

8、坚持创新社会治理

9、坚持建设人民满意政府

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位12个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 28人，事业编制45人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1339.44万元，其中：一般公共预算1339.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增长223.49万元，增长率为20.02%，主要原因分析是农林水项目比去年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1339.44万元，其中:本年收入1339.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1339.44万元（本级财力1339.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增长223.49万元，增长率为20.02%，主要原因分析是农林水项目比去年有所增长

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1339.44万元。财政拨款安排支出 1339.44万元，其中：基本支出1339.44万元，与上年对比增长223.49万元，主要原因分析农林水项目比去年有所增长；项目支出0万元，与上年对比一致无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于各部门支出，具体情况如下：

1、201（类）01（款）01（项） 行政运行，2021年预算数为14.8万元，其中，13.49万元主要用于人员类人员工资支出，1.31万元用于运转类公用经费支出。

2、201（类）31（款）01（项） 行政运行，2021年预算数为187.11万元，其中，170.12万元主要用于人员类人员工资支出，16.99万元用于运转类公用经费支出。

3、213（类）01（款）04（项） 事业运行，包括农推站、农经站、农机站、兽医站。2021年预算数为211.71万元，其中，205.43万元主要用于人员类人员工资支出6个农科员生活补助，6.28万元用于运转类公用经费支出。

4、213（类）03（款）99（项） 其他水利支出，2021年预算数为59.79万元，其中，58.09万元主要用于人员类人员工资支出，1.7万元用于运转类公用经费支出。

5、213（类）02（款）04（项） 事业机构，2021年预算数为80.54万元，其中，78.06万元主要用于人员类人员工资支出，2.48万元用于运转类公用经费支出。

6、207（类）01（款）09（项） 群众文化，2021年预算数为27.42万元，其中，26.59万元主要用于人员类人员工资支出，0.83万元用于运转类公用经费支出。

7、201（类）03（款）01（项） 行政运行，2021年预算数为169.31万元，其中，153.68万元主要用于人员类人员工资支出，15.63万元用于运转类公用经费支出。

8、201（类）06（款）01（项） 行政运行，2021年预算数为26.16万元，其中，23.57万元主要用于人员类人员工资支出，2.59万元用于运转类公用经费支出。

9、210（类）99（款）99（项） 其他卫生健康支出，2021年预算数为27.48万元，其中，26.65万元主要用于人员类人员工资支出，0.83万元用于运转类公用经费支出。

10、208（类）01（款）99（项） 其他人力资源和社会保障管理事务支出，2021年预算数为36.98万元，其中，35.76万元主要用于人员类人员工资支出，1.22万元用于运转类公用经费支出。

11、201（类）13（款）50（项） 事业运行，2021年预算数为36万元，其中，34.79万元主要用于人员类人员工资支出，1.21万元用于运转类公用经费支出。

12、220（类）01（款）04（项） 自然资源规划及管理，2021年预算数为37.95万元，其中，36.72万元主要用于人员类人员工资支出，1.23万元用于运转类公用经费支出。

13、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为96.05万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

14、210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗，2021年预算数为21.58万元，其中，主要用于行政单位人员基本医疗保险费。

15、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗，2021年预算数为33.78万元，其中，主要用于事业单位人员基本医疗保险费。

16、210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出，2021年预算数为2.62万元，其中，主要用于行政事业单位人员大病医疗保险。

17、221（类）02（款）01（项） 住房公积金，2021年预算数为62.08万元，其中，主要用于住房公积金支出。

18、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休，2021年预算数为0.32万元，其中，主要用于事业退休人员公用经费。

19、201（类）01（款）08（项） 代表工作，2021年预算数为5.3万元，其中，主要用于乡镇人大代表活动经费。

20、201（类）01（款）99（项） 其他人大事务支出，2021年预算数为8.18万元，其中，主要用于人大主席团履职工作经费。

21、201（类）11（款）02（项） 一般行政管理事务，2021年预算数为3万元，其中，主要用于乡镇纪委监察室工作经费。

22、208（类）02（款）08（项） 基层政权建设和社区治理，2021年预算数为129.22万元，其中，主要用于6个村委会行政村工作经费和村小组工作经费、村四职人员生活补助。

23、208（类）05（款）01（项） 行政单位离退休，2021年预算数为0.4万元，其中，主要用于行政退休人员公用经费。

24、210（类）01（款）01（项） 行政运行，2021年预算数为2.76万元，其中，主要用于55个计生信息员和6个计生宣传员生活补助。

25、210（类）12（款）99（项） 财政对其他基本医疗保险基金的补助，2021年预算数为3.62万元，其中主要用于其他医疗方面的救助支出。

26、208（类）26（款）99（项） 财政对其他基本医疗保险基金的补助，2021年预算数为5.12万元，其中主要用于其他医疗方面的救助支出。

27、201（类）32（款）99（项） 其他组织事务支出，2021年预算数为20.3万元，其中主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1339.47万元，项目支出0万元）。

政府预算支出经济分类科目，一般公共预算：

1、501（类）01（款）工资奖金津补贴287.23万元。（其中：基本支出287.23万元，项目支出0万元）。

2、501（类）02（款）社会保障缴费76.54万元。（其中：基本支出76.54万元，项目支出0万元）。

3、501（类）03（款）住房公积金24.2万元。（其中：基本支出24.2万元，项目支出0万元）。

4、501（类）99（款）其他工资福利支出70万元。（其中：基本支出70万元，项目支出0万元）。

5、502（类）01（款）办公经费69.92万元。（其中：基本支出67.22万元，项目支出0万元）。

6、502（类）06（款） 公务接待费1.3万元。（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。

7、502（类）06（款） 公务用车运行维护费2.5万元。（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

8、505（类）01（款）工资福利支出646.27万元。（其中：基本支出646.27万元，项目支出0万元）。

9、505（类）02（款）商品和服务支出16.07万元。（其中：基本支出16.07万元，项目支出0万元）。

10、509（类）01（款）社会福利和救助145.41万元。（其中：基本支出145.41万元，项目支出0万元）。

部门预算支出经济分类科目，一般公共预算：

1、301（类）01（款）基本工资257.1万元。（其中：基本支出257.1万元，项目支出0万元）。

2、301（类）02（款）津贴补贴290.11万元。（其中：基本支出290.11万元，项目支出0万元）。

3、301（类）03（款）奖金21.42万元。（其中：基本支出21.42万元，项目支出0万元）。

4、301（类）07（款）绩效工资102.07万元。（其中：基本支出102.07万元，项目支出0万元）。

5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费96.05万元。（其中：基本支出96.05万元，项目支出0万元）。

6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费55.34万元。（其中：基本支出55.34万元，项目支出0万元）。

7、301（类）11（款）人务员医疗补助缴费29.9万元。（其中：基本支出29.9万元，项目支出0万元）。

8、301（类）12（款）其他社会保障缴费6.56万元。（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元）。

9、301（类）13（款）住房公积金62.06万元。（其中：基本支出62.06万元，项目支出0万元）。

10、302（类）01（款）办公费54.47万元。（其中：基本支出54.47万元，项目支出0万元）。

11、302（类）17（款）公务接待费2.31万元。（其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元）。

12、302（类）01（款）公务用车运行维护费2.5万元。（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

13、301（类）28（款）工会经费4.96万元。（其中：基本支出4.96万元，项目支出0万元）。

14、301（类）39（款）其他交通费用25.2万元。（其中：基本支出25.2万元，项目支出0万元）。

15、303（类）05（款）生活补助145.41万元。（其中：基本支出145.41万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

青龙镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.48万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.48万元，无增减变动：

（一）因公出国（境）费

青龙镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

青龙镇2021年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为150次，共计接待800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

青龙2021年公务用车购置及运行维护费为3.48万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.48万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53252400155800111