建水县普雄乡2021年预算公开

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建水县普雄乡2021年预算公开目录

第一部分 建水县普雄乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县普雄乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县普雄乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家及县党委、政府的指导方针、政策，组织开展各项行政事业工作推动全乡全面发展。

2、组织、协调开展全乡工作方面的重大活动。

3、组织、培训乡机关事业单位人员和村委会四职干部，指导帮助乡属各单位和村委会工作。

4、指导帮助各村委会工作和基层党组织开展好工作。充分发挥基层党组织的群体作用，为地方民族团结，社会稳定和两个文明建设作出积极的贡献。

5、按时、按质发放和宣传各项惠农补助政策与款项。

（二）机构设置情况

1、建水县普雄乡人民政府

2、建水县普雄乡财政所

3、建水县普雄乡农业综合服务中心

4、建水县普雄乡企业管理服务中心

5、建水县普雄乡文化和广播电视服务中心

6、建水县普雄乡国土和村镇规划建设服务中心

7、建水县普雄乡社会保障服务中心

8、建水县普雄乡应急管理服务中心

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍。

1、积极培植财源，筑牢财税增收基础，继续强化征收措施，强化税收征管。

2、加快集镇建设，改善经济建设环境。

3、实现财务精细化管理，切实提高依法理财水平。

4、强化管财措施，完善运行机制，提高财政绩效。

5、统筹预算管理，确保重点支出。

6、着力加强队伍建设，提高理财能力和服务效能，

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，基本情况如下：

部门在职人员编制71人，其中：行政编制 26人，事业编制45人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1258.05万元，其中：一般公共预算1258.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算较上年增加116.71万元，主要原因是人员工资基数增大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1258.05万元，其中:本年收入1258.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1258.05万元（本级财力1258.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入较上年增加116.71万元，主要原因人员工资基数增大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1258.05万元。财政拨款安排支出1258.05万元，其中：基本支出1258.05万元，与上年对比较上年增加116.71万元，主要原因是工资基数增大；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2010101-行政运行2021年预算数为49.65万元，主要用于乡人大工资福利支出。

2、2010108-代表工作2021年预算数为5万元，主要用于乡人大代表活动经费支出。

3、2010199-其他人大事物支出2021年预算数为8万元，主要用于乡人大主席团履职支出。

4、2010301-行政运行2021年预算数为167.86万元，主要用于乡政府工资福利支出。

5、2010601-行政运行2021年预算数为13.44万元，主要用于乡财政所工资福利支出。

6、2011102-一般行政管理事务2021年预算数为3万元，主要用于乡纪委监察室工作经费支出。

7、2011350-事业运行2021年预算数为24.12万元，主要用于乡企业中心工资福利支出。

8、2013101-行政运行2021年预算数为129.23万元，主要用于乡人党委资福利支出。

    9、 2013299-其他组织事务2021年预算数为20.3万元，主要用于党群助理员生活补助。

10、2070109-群众文化2021年预算数为34.1万元，主要用于乡文化站工资福利支出。

11、2080199-其他人力资源和社会保障管理事物支出2021年预算数为33.93万元，主要用于乡社保中心工资福利支出。

12、2080208-基层政权建设和社区治理2021年预算数为136.8万元，主要用于村委会、小组工作经费及村组人员生活补助支出。

13、2080501-行政单位离退休2021年预算数为0.28万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

14、2080502-事业单位离退休2021年预算数为0.12万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

15、2080505-行政事业单位养老保险缴费支出2021年预算数为87.37万元，主要用于乡在职人员养老保险缴费支出。

16、2082699-财政对其他基本养老保险基金的补助2021年预算数为5.12万元，主要用于党群助理员养老保险缴费支出。

17、2100101-行政运行2021年预算数为33.57万元，主要用于乡计生办工资福利支出。

18、2101101-行政单位医疗2021年预算数为21.5万元，主要用于行政单位医疗补助支出。

19、2101102-事业单位医疗2021年预算数为28.68万元，主要用于事业单位医疗补助支出。

20、2101103-公务员医疗补助2021年预算数为25.41万元，主要用于公务员医疗补助支出。

21、2101199-其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为2.29万元，主要用于公务员医疗补助支出。

22、2101299-财政对其他基本医疗保险基金的补助2021年预算数为3.62万元，主要用于党群助理员医疗保险缴费支出。

23、2130104-事业运行2021年预算数为224.12万元，主要用于乡农业综合服务中心工资福利支出。

24、2130204-事业运行2021年预算数为72.07万元，主要用于乡林业站工资福利支出。

25、2130399-其他水利支出2021年预算数为38.46万元，主要用于乡水务站工资福利支出。

26、2200104-自然资源管理及规划2021年预算数为33.72万元，主要用于乡国土中心工资福利支出。

27、2210201-住房公积金2020年预算数为56.29万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县普雄乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.92万元，较上年减少0.03万元，下降0.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县普雄乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县普雄乡2021年公务接待费预算为5.39万元，较上年减少0.02万元，下降0.3%，国内公务接待批次为20次，共计接待600人次。

较上年减少的原因是厉行节俭节约，压缩接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县普雄乡2021年公务用车购置及运行维护费为6.53万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费6.53万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）普雄乡以奖代补产业扶持补助资金

1、数量指标：林木管理大于等于1647404亩

2、质量指标：资金兑付率100%。

3、时效指标：资金兑付时间为2021年3月-2021年12月。

4、成本指标：补助金额101.1万元。

5、经济效益指标：林木资源得到有效保护。

6、生态效益指标：空气质量明显提高。

7、可持续影响指标：促进普雄从绿色可持续的理念发展。

8、群众满意度指标：100%满意。

（二）普雄乡项目管理补助资金

1、数量指标：1万元。

2、质量指标：资金使用率100%。

3、时效指标：资金使用时间为2021年3月-2021年12月。

4、成本指标：项目管理费1万元。

5、经济效益指标：促进项目顺利开展。

6、生态效益指标：促进农村经济良性发展。

7、可持续影响指标：促进人民生活水平提高。

8、群众满意度指标：100%满意。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费72.33万元，较上年增加0.05万元。原因是机关人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53252400156200111