建水县工业园区管理委员会2021年预算公开

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　　 建水县工业园区管理委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分建水县工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分建水县工业园区管理委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、制订工业园区总体规划及发展规划；2、制订工业园区产业政策及招商政策；3、拟定工业园区管理体制和运行机制；4、拟订工业园区管理办法及管理细则；5、组织协调好立项落园企业管理和服务工作；6、做好工业园区的规划、土地、建设、生态和环境保护等工作；7、协调统筹各乡工业片区的建设和发展工作；8、做好综合治理工作和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议；9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他各项工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县工业园区管理委员会经建水县委机构编制委员会2019年12月23日[2019]47号批准改为行政编制单位，编制人员16人，其中行政9人、事业7人。现有财政供养在职职工17人，其中：建水县工业园区管理委员会在职人员10人，建水县工业园区综合服务中心在职人员7人。设有综合管理办公室、招商科、规划科、综合协调科四个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1加强招商引资工作，吸引一批有发展的企业入驻园区，2020年争取招商引资2户企业入驻园区。 

　　2进一步完善基础设施建设，提高园区的配套服务功能。推进工业大道延伸至铝产业园二号道路工程建设，三号道路建设工程；继续推进青云农产品加工区1号片区连接2号片区道路建设相关前期工作 

　　3进一步服务好入园企业。加快在建项目建设进度。落实干部职工挂钩联系园区企业制度，做好协调服务工作，加快在建项目建设进度。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制16人，其中：行政编制 9人，事业编制7人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入286.17万元，其中：一般公共预算286.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年预算收入237.3万元，增加48.87万元。主要原因是一般公共预算增加 43.97万元，社会保障和就业支出增加2.1万元，卫生健康支出增加1.64万元，住房保障支出减少0.56万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入286.17万元，其中:本年收入286.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.08万元（本级财力225.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），社会保障和就业支出24.42万元，卫生健康支出20.9万元，住房保障支出15.77万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年预算收入237.3万元，增加48.87万元。主要原因是一般公共预算增加 43.97万元，社会保障和就业支出增加2.1万元，卫生健康支出增加1.64万元，住房保障支出减少0.56万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出286.17万元。财政拨款安排支出 286.17万元，其中：基本支出286.17万元，与上年对比增加48.87万元。主要原因是一般公共预算增加 43.97万元，社会保障和就业支出增加2.1万元，卫生健康支出增加1.64万元，住房保障支出减少0.56万元。；项目支出0万元，与2020年相比保持不变，无项目支出预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2011301一般公共服务行政支出141.62万元，2011350一般公共服务事业支出83.46万元，2080505社会保障和就业支出24.42万元，2101101卫生健康支出行政医疗8.42万元，2101102卫生健康支出事业医疗5.65万元，2101103卫生健康支出公务员医疗补助6.3万元，2101199卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出0.53万元，2210201住房保障公积金支出15.77万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项：无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项：无 

　　（三）经济社会事业发展事项：无 

　　七、政府采购预算情况 

　　无 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年的预算2万元，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年的预算0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次 

　　（二）公务接待费 

　　建水县工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为2万元，较上年的预算2万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年公务用车购置和运行维护费0万元，较上年的预算0万元增加0万元，增长0%，其中公务用车购置费0万元，较上年的预算0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年的预算0万元增加0万元，增长0%。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1加强招商引资工作，吸引一批有发展的企业入驻园区，2021年争取招商引资2户企业入驻园区。 

　　2进一步完善基础设施建设，提高园区的配套服务功能。完成羊街3号道路1-2段和4号道路建设；完成铝二期场地平整工程。 

　　3进一步服务好入园企业。加快在建项目建设进度。落实干部职工挂钩联系园区企业制度，做好协调服务工作，加快在建项目建设进度。 

　　    4园区企业总产值2021年完成100亿元，增长10%。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2021年机关运行经费安排14.08万元，与上年12.8对比增长10%。主要是工会费及交通补助增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

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