建水县发展和改革局部门2021年预算公开

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建水县发展和改革局部门2021年预算公开目录

第一部分 建水县发展和改革局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县发展和改革局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 建水县发展和改革局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县发改局机关主要职责：

1.拟订并组织实施建水县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受建水县人民政府委托向建水县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测建水县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。

2.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订建水县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

3.负责投资综合管理，对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导建水县基本建设投资计划的执行，按照规定权限审批、核准、备案和核报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

4.推进 “国家城镇化健康发展综合改革试点”“国家新型城镇化综合试点”工作，实施区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹推进实施国家、省州重大区域发展战略。组织实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。协调美丽县城和特色小镇建设工作。协调推进数字化经济建设各项任务。牵头开展社会信用体系建设。

5.统筹协调实施建水县开发开放工作，协调推进建水县红河谷开发开放等工作，研究开发开放重大规划、重大政策、重大项目、重大问题和年度工作安排，强化战略谋划、统筹协调，指导部门、乡镇开展工作，督促检查重要工作的落实。

6.贯彻执行国家、省州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，按定价权限制定和调整由县级管理的重要商品和服务价格。调控价格，稳定市场，开展建水县价格认证工作。依法召开价格听证会；协调县内重大价格及行政事业性收费的矛盾和纠纷。

7.贯彻执行国家、省、州级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

8.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。管理全县粮食、棉花、食糖等储备。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

9.承担中共建水县委财经委员会办公室、建水县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室、建水县易地扶贫搬迁工作协调小组办公室、建水县红河谷开发开放领导小组办公室及滇中经济圈、经济体制改革、供给侧结构性改革、办公用房清理等具体工作。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

建水县搬迁安置办主要职责

1、贯彻执行国家有关大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作的法律、法规、政策。

2、指导、配合大中型水利水电工程项目法人和设计单位开展水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作，并按国家有关规定对编制过程进行监督。

3、协助大中型水利水电工程项目法人对水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告进行报批工作，并对移民安置规划报告的实施进行监督管理。

4、负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行县级专项验收。

5、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记、报批和动态管理工作。

6、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和报批工作;负责后期扶持项目年度计划的编制和上报，并对批准的年度项目组织实施。

7、负责组织全县移民实施生产技能培训。

8、负责管理使用全县大中型水利水电工程移民后期扶持资金，并配合有关单位对资金使用情况的审计、稽察。负责全县移民业务统计工作。

9、处理移民来信来访，配合有关部门和乡镇人民政府做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。

10、协调处理移民搬迁安置工作中出现的重大问题，并及时将有关情况呈报建水县人民政府。

11、承办县委、县政府和县发展和改革局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县发展和改革局设有：办公室（财务科）、国民经济综合科（经济运行调节科）、发展规划科、体制改革科（县红河谷开发开放办）、固定资产投资科、农村经济科（易地搬迁科）、产业发展科（高新技术产业科）、资源节约和环境保护科、基础设施发展科、经贸外资科（财政金融和信用建设科）、社会发展科、价格和收费管理科（成本调查监审科、价格认证科）、建水县能源局、粮食物资储备科、粮食物资综合科。

建水县搬迁安置办公室设有综合股、规划安置股、后期扶持股。

（三）重点工作概述

2021年开展的主要工作有：1、抢抓机遇，推进全县经济实现跨越发展；2、攻坚克难，推进产业转型升级、提质增效；3、狠抓落实，推进规上固定资产投资持续较快增长；4、推动各项改革试点工作取得实效；5、强化监管，推进国家、省州物价政策得到贯彻落实。6、积极向省、州争取项目及资金。7、依据建水县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划（2021－2025），做好以下项目的立项审批、实施工作。8、做好2020年大中型水库移民后期扶持人口登记核实以及2021移民直补资金的发放工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 22人，事业编制22人。 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制1辆，因车辆老化，2020年11月处置车辆1辆，2020年末实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2500.59万元，其中：一般公共预算财政拨款2500.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2403.20万元对比增加97.39万元，主要原因是2021年由于增加人员，经费比2020年多预算99.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2500.59万元，其中:本年收入2500.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2500.59万元（本级财力2500.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营财政拨款0万元。

与上年对比增加97.39万元 ，主要原因是2021年由于增加人员，经费比2020年多预算99.19万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2500.59万元。财政拨款安排支出 2500.59万元，其中：基本支出1000.59万元，与上年对比增加97.39万元，主要原因是人员增加，人员经费、卫生健康经费及住房保障预算增加；项目支出1500万元，与上年1500万元对比增加0万元，主要原因分析2021年项目前期经费预算与持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.201（类）04（款）01（项）发展与改革事务行政运行2021年预算数为590.37万元，用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出；

2. 201（类）04（款）02（项）发展与改革事务一般行政管理事务支出2021年预算数为1500万元，用于项目前期工作经费支出；

3.201（类）04（款）50（项）发展与改革事务事业运行2021年预算数为155.99万元，用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出；

4. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2021年预算数为11.95万元，用于行政离退休人员遗属补助及离退休人员经费支出；

5.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2021年预算数为0.04万元，用于事业退休人员经费支出；

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为80.49万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为35.61万元，用于行政人员医疗费用支出。

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为10.54万元，用于事业人员医疗费用支出。

9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为31.06万元，用于公务人员医疗补助费用支出。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为2.79万元，用于行政事业单位医疗支出。

11.221（类）02（款）01（项）住房保障支出（住房公积金）2021年预算数为51.75万元，用于单位承担上交的住房公积金支出。

12.224（类）07（款）03（项）自然灾害救灾及恢复重建支出（自然灾害救灾补助）2021年预算数为30万元，用于发生自然灾害地方的人员生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1000.59万元，项目支出1500万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出222.78万元。（其中：基本支出222.78万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出277.87万元。（其中：基本支出277.87万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出18.56万元。（其中：基本支出18.56万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工作支出32.23万元。（其中：基本支出32.23万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出80.49万元。（其中：基本支出80.49万元，项目支出0万元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出46.14万元。（其中：基本支出46.14万元，项目支出0万元）

7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出31.07万元。（其中：基本支出31.07万元，项目支出0万元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出51.74万元。（其中：基本支出51.74万元，项目支出0万元）

10.301（类）99（款）其他工资福利支出141.37万元。（其中：基本支出141.37万元，项目支出0万元）

11.302（类）01（款）办公费支出71.9万元。（其中：基本支出6.9万元，项目支出65万元）

12.302（类）05（款）水费支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

13.302（类）06（款）电费支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

14.302（类）07（款）邮电费支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

15.302（类）11（款）差旅费支出1.7万元。（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）

16.302（类）15（款）会议费支出50万元。（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）

17.302（类）16（款）培训费支出5万元。（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

18.302（类）17（款）公务接待费支出50.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出50万元）

19.302（类）27（款）委托业务费支出500万元。（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）

20.302（类）28（款）工会经费支出4.13万元。（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）

21.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出10万元。（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

22.302（类）39（款）其他交通费用支出36.42万元。（其中：基本支出36.42万元，项目支出0万元）

23.302（类）99（款）其他商品和服务支出10万元。（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

24.303（类）05（款）生活补助支出1.58万元。（其中：基本支出10.58万元，项目支出0万元)

25.303（类）06（款）救济费支出30万元。（其中：基本支出30万元，项目支出0万元)

26.310（类）05（款）（资本性支出）基础设施建设支出810万元。（其中：基本支出0万元，项目支出810万元)

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县发展和改革局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.58万元，与上年预算90.58万元相同，没有增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县发展和改革局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增减0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因主要是2021年没有安排国公出国（境）预算。

（二）公务接待费

建水县发展和改革局部门2021年公务接待费预算为80.58万元，较上年80.58万元，无变动，预计国内公务接待批次为90次，共计接待1660人次。

2021年我局严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费用支出，公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县发展和改革局部门2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年10万元，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年10万元，无变动。2020年末公务用车保有量为0辆，但2021年已申请增加1辆公务用车。

2021年公务用车购置及运行维护费与2020年相比无变动

九、重点项目预算绩效目标情况

    建水县发展和改革局预算2021年项目资金为项目前期工作经费1500万元。项目目标是做好全县项目入库及前期工作，完善项目信息，完成年内项目统筹规划和管理，推进项目前期及实施工作。绩效指标值设定依据及数据来源是按照“放管服”要求，严格落实县发改局的职能职责以及2020年工作总结和2021年工作计划。积极争取中央、省、州资金补助，完成项目实施情况调度，严格按照项目审批、核准、备案要求，做好管理服务工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县发展和改革局2021年机关运行经费安排51.34万元，与上年54.54万元对比减少3.2万元，机关运行经费主要用于办公、印刷、邮电费、办公用房水电费等。

减少的主要原因是：建水县发展和改革局本着节约的原则机关公用经费预算比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 建水县发展和改革局2021年部门预算表（附后）

监督索引号53252400730300111