中国共产党建水县委员会老干部局2021年预算公开

　　监督索引号53252400328700000 

　　中国共产党建水县委员会老干部局 

　　2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党建水县委员会老干部局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党建水县委员会老干部局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　中国共产党建水县委员会老干部局 

　　2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全县离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。抓好离退休干部及遗属生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和拟定有关实施意见和措施，并督促检查落实。负责处理离退休干部来信来访，指导全县离退休干部工作部门的信访工作。抓好建水县老干部中心活动室、老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。对全县离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。负责完成县委、县委组织部交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　中国共产党建水县委员会老干部局设有：办公室、离退休干部待遇科、离退休干部管理科，下辖建水县老干部中心活动室。 

　　（三）重点工作概述 

　　遵循习近平总书记对离退休干部工作作出的一系列重要指示精神，实现让党放心、让离退休干部满意的工作目标。坚持稳中求进工作基调、坚持精准服务工作理念、坚持求真务实工作作风，以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设，注重作用发挥，进一步彰显离退休干部工作价值，以落实待遇为重点，健全完善精准服务制度体系，着眼打基础利长远，抓好学习活动阵地建设，更加突出责任担当，建设高素质工作队伍。2021年重点做好离退休干部春节走访慰问工作、老年节活动及年度去世老干部丧事办理工作、县老年大学教学管理工作、离退休干部党支部书记培训工作、困难离休干部及困难遗属帮扶解困工作、落实企业离休干部公用经费特需费及医疗统筹费，积极解决县老干部中心活动室工程欠款问题。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 5人，事业编制6人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 270.38万元，其中：一般公共预算270.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比部门财务总收入增加66.93万元，其中：一般公共预算财政拨款增加66.93万元，主要原因是企业离休干部2021年医疗统筹费补助资金24.50万元、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费5万元、帮扶解困补助资金2万元共3个项目经费新增纳入财政预算以及人员经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 270.38万元，其中:本年收入270.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.38万元（本级财力270.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比部门财政拨款收入增加66.93万元，主要原因是企业离休干部2021年医疗统筹费补助资金24.50万元、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费5万元、帮扶解困补助资金2万元共3个项目经费新增纳入财政预算，春节团拜会工作经费以及人员经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出270.38万元。财政拨款安排支出270.38万元，其中：基本支出209.76万元，与上年对比增加26.41万元，主要原因是人员经费增加；项目支出60.62万元，与上年对比增加40.52万元，主要原因是企业离休干部2021年医疗统筹费补助资金24.50万元、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费5万元、帮扶解困补助资金2万元共3个项目经费新增纳入财政预算以及春节团拜会工作经费比上年增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出2021年预算数为2.36万元，其中用于退休公用经费基本支出0.44万元，企业离休干部特需公用经费项目支出1.92万元。 

　　2.208（类）05（款）03（项）离退休人员管理机构支出2021年预算数为185.43万元，其中人员经费152.63万元、公用经费12.8万元等基本支出共165.43万元，春节团拜会工作经费10万元、敬老节活动经费及老干部丧事办理工作经费10万元等项目支出共20万元。 

　　3．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为16.24万元，用于工作人员基本养老保险缴费支出。 

　　4.208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出2021年预算数为12.20万元，用于老干部党组织书记工作经费7.20万元、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费支出5万元等项目支出。 

　　5.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2021年预算数为2万元，用于帮扶解困补助资金项目支出。 

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2021年预算数为33.71万元，用于职工基本医疗保险缴费支出9.21万元，用于企业离休干部2021年医疗统筹费补助资金项目支出24.50万元。 

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2021年预算数为7.42万元，用于公务员医疗补助支出。 

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.69万元，用于大病医疗保险支出。 

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2021年预算数为10.33万元，用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出209.76万元，项目支出60.62万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出44.23万元。（其中：基本支出44.23万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出66.12万元。（其中：基本支出66.12万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出3.69万元。（其中：基本支出3.69万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元。（其中：基本支出16.24万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出9.21万元。（其中：基本支出9.21万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出7.42万元。（其中：基本支出7.42万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.98万元。（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出10.33万元。（其中：基本支出10.33万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出27.50万元。（其中：基本支出27.50万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费支出62.96万元。（其中：基本支出2.34万元，项目支出60.62万元） 

　　11.302（类）05（款）水费支出0.30万元。（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）28（款）工会经费支出0.82万元。（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出9.78万元。（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元） 

　　14.303（类）05（款）生活补助支出10.80万元。（其中：基本支出10.80万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　无 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产党建水县委员会老干部局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国共产党建水县委员会老干部局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，2021年预计因公出国（境）组数0组、因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中国共产党建水县委员会老干部局2021年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。 

　　减少原因主要是贯彻中央八项规定、厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国共产党建水县委员会老干部局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）开展好离退休干部春节走访慰问活动：走访慰问老干部及遗属，在社会上形成尊老敬老风尚、发挥老干部自身的政治优势、经验优势、智力优势和广泛的社会影响力、解决离休干部及遗属实际生活困难问题、营造全社会弘扬老干部优良革命传统氛围。 

　　（二）办好老年节活动及年度去世老干部丧事办理工作:组织开展老干部丧事办理工作、老年节慰问座谈活动，在社会上形成尊老敬老风尚、营造全社会弘扬老干部优良革命传统氛围。 

　　（三）保障企业离休干部特需公用经费：企业离休干部特需公用经费7人全覆盖，企业离休干部特需公用经费按标准及时发放、有效使用，保障企业离休干部合法权益，弘扬社会敬老精神,企业离休干部对管理服务工作满意。 

　　（四）保障老干部党组织书记工作补贴：老干部党组织书记工作补贴全覆盖并及时发放，保障老干部党支部工作有效运转，发挥老干部党员带头作用，老干部党组织书记对服务工作满意。 

　　（五）保障企业离休干部2021年医疗统筹费：7名企业离休干部2021年医疗统筹费全覆盖，医药费及时报销，医疗待遇得到有效保障。 

　　（六）老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费有效保障：积极应对人口老龄化、发展老年教育，建设学习型社会，让老年人共享改革发展成果，推进老年教育现代化、实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，促进建水县老年教育事业科学发展。 

　　（七）开展好帮扶解困工作：充分体现县委和县政府对全县机关企事业单位生活困难离休干部及遗属的关心关爱，为全县国家机关、各部、委、办、局、企事业单位中生活困难的离休干部及县委老干部局登记在册的离休干部遗属（配偶）实行帮扶，为他们解决实际问题。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国共产党建水县委员会老干部局2021年机关运行经费安排73.86万元，与上年对比增加40.54万元，主要原因是企业离休干部2021年医疗统筹费补助资金24.50万元、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费5万元、帮扶解困补助资金2万元共3个项目经费新增纳入财政预算以及春节团拜会工作经费比上年增加9万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53252400328700111