建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2021年预算公开

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　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、省对下转移支付预算表  

　　十五、省对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　负责建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的综合统筹、管理、协调、服务、监督和指导等工作。  

　　1、贯彻执行国家和省州有关自然保护的法律法规和政策，负责建水燕子洞白腰雨燕自然保护区的管护工作。制定保护区的各项管理制度、具体管理办法并组织实施。负责保护区总体规划并组织实施。  

　　2、依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。  

　　3、负责宣传自然保护区法律、法规，进行自然保护知识的宣传教育，制定保护区科普宣教计划并组织实施。  

　　4、对保护区野生动植物资源进行调查、动态监测和评价，负责保护区野生动植物的保护与管理工作。开展保护区的科学研究，促进保护区科研工作发展。  

　　5、负责自然保护区界标的设置和管理。负责对宣传牌、警示牌、界桩等保护设施的管理和保护区内集体林地的管理。  

　　6、负责对保护区生态旅游从业人员的业务培训。负责对保护区护林员的管理培训、考核、登记、发证等。  

　　7、负责保护区资金项目计划的编制、申报和争取等工作。  

　　8、负责燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的行政审批事项及其他行政事项的办理。  

　　9、承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况  

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局为建水县人民政府直属的全额拨款公益一类事业单位，机构规格为副处级。 设3个内设机构:办公室、科普宣教与社区管理科、资源保护科，下属事业单位：建水县燕子洞管护站。 

　　（三）重点工作概述  

　　一是及时充实科室人员，确保专业对口的优秀人才进入保护区建设队伍。尤其是财务人员和办公室文秘人员，确保事事有人抓，件件有人管。  

　　二是加强自然保护区管护、巡护工作，对发现问题及时处理或交由相关职能部门处理。  

　　三是积极配合相关职能部门，加快推进省委、省政府对建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区生态环境问题整改落实。  

　　五是在前人的基础上开展好科学考察，生态环境现状监测等工作，明晰现状与问题，为下一步工作开展打好基础。  

　　六是将自然保护地整合优化工作为未来发展的第一方向。配合县林草局做好建水县自然保护地整合优化。  

　　七是紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以更严的标准、更大的力度、更硬的措施，认真完成县委、县政府安排的其他工作。    

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 1人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2021年部门财务总收入 68.38万元，其中：一般公共预算68.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

　　与上年对比：2020年部门财务总收入 85.45万元，其中：一般公共预算财政拨款85.45万元，减少17.07万元，主要原因分析是人员调出。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入 68.38万元，其中:本年收入68.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.38万元（本级财力68.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

　　与上年对比：2020年部门财政拨款收入 85.45万元，其中：一般公共预算财政拨款85.45万元，减少17.07万元，主要原因分析是人员调出，工资减少。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2021年部门预算总支出 68.38万元。财政拨款安排支出 68.38万元，其中：基本支出63.38万元，与上年对比减少7.07万元，主要原因分析是人员调出；项目支出5万元，与上年对比减少10万元，主要原因分析：管护经费减少。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护。  

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无。  

　　七、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上43万元年减少33万元，下降76.7%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减无变化。 共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　增减变化原因无因公出国（境）。  

　　（二）公务接待费  

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2021年公务接待费预算为10万元，较上年增减无变化。国内公务接待批次12批次，共接待120人次。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少33万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少8万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

　　增减变化原因：2021年无公务用车。  

　　九、重点项目预算绩效目标情况  

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局管护经费，按照《中华人民共和国自然保护区条例》《云南省自然保护区管理条例》等法律、法规，开展保护区监督管理工作。  

　　绩效目标情况为： 

　　十、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　7、预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　无 。 

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

　　第二部分 建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2021年部门预算表 

　　监督索引号53252403200100111