建水县人民政府扶贫开发办公室部门2021年预算公开

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　　 建水县人民政府扶贫开发办公室部门2021年预算公开目录 

　　第一部分 建水县人民政府扶贫开发办公室部门2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 建水县人民政府扶贫开发办公室部门2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　建水县人民政府扶贫开发办公室部门2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）拟订建水县扶贫开发战略规划和年度计划并组织实施。（2）会同有关部门组织拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。（3）负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远山区等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。（4）负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。（5）负责组织、指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困村互助资金的监管工作。（6）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央和省、州国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻县部队定点扶贫工作；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。（7）负责协调沪滇对口帮扶相关工作；协调、指导有关乡镇、部门对口帮扶合作的有关工作。（8）承办建水县人民政府交办的其他事项。    

　　（二）机构设置情况 

　　建水县人民政府扶贫开发办公室设有：综合科、项目一科、项目二科、信息数据科。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的相关工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 9人，事业编制13人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入331.86万元，其中：一般公共预算331.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

　　与上年对比减少7.76万元，主要原因是本年度工作经费相比上年减少及单位人员经费增加变动所产生。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 331.86万元，其中:本年收入331.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.86万元（本级财力331.86万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

　　与上年对比减少7.76万元，主要原因是本年度工作经费相比上年减少及单位人员经费增加变动所产生。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 331.86万元。财政拨款安排支出331.86万元，其中：基本支出311.86万元，与上年对比增加了2.24万元，主要原因是单位人员变化，人员工资增加；项目支出20.00万元，与上年对比减少了10.00万元，主要原因根据县第十五届人民代表大会第七次会议审查批准执行，全县各单位厉行节约减少经费开支。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、213（类）05（款）01（项）行政运行2021年预算数为98.76万元，用于在职公务人员工资福利支出90.12万元；基本支出商品和服务支出公务交通补贴6.72万元；基本支出商品和服务支出在职人员办公经费支出1.4万元；工会经费支出0.52万元。 

　　2、213（类）05（款）02（项）一般行政事务管理2021年预算数为20.00万元，用于项目支出商品和服务支出的办公工作经费。 

　　3、 213（类）05（款）50（项）扶贫事业机构2021年预算数为144.71万元，用于基本支出在职单位事业人员工资福利支出141.44万元；基本支出商品和服务支出在职人员办公经费支出2.4万元；工会经费支出0.87万元。 

　　4、221（类）02（款）01（项）住房保障支出住房公积金17.38万元。 

　　5、208（类）05（款）01（项）行政单位退休人员公用经费0.12万元。 

　　6、208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险26.95万元。 

　　7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗保险5.77万元。 

　　8、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险9.72万元。 

　　9、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助7.76万元。 

　　10、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.69万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，较上年保持一致，无增减变化。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年一致，无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为17.00万元，较上年保持一致，国内公务接待批次为89次，共计接待1068人次。 

　　无增减变化，与上年基本保持一致。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年保持一致。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，较上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变化，本部门无公务用车。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2021年项目支出20.00万元。资金为本办工作经费。预算绩效目标为： 

　　1、完成扶贫地区乡村发展，巩固脱贫成效，指导全县扶贫工作乡、村基础设施和社会公益事业建设。 

　　2、指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。 

　　3、完成全县“东西协作、雨露计划”补助达标。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排12.03万元，与上年对比增加了0.99万元，主要原因是单位人员总数增加，公用经费有所增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 建水县人民政府扶贫开发办公室部门2021年部门预算表 

　　监督索引号53252400532800111