建水县自然资源局2021年预算公开

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　　建水县自然资源局2021年预算公开目录

　　第一部分 建水县自然资源局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 建水县自然资源局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　建水县自然资源局2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

　　2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

　　3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

　　4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

　　5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。

　　6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

　　7.承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划并监督实施；负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；承担县城乡规划委员会日常工作。

　　8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

　　9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

　　10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

　　11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

　　12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

　　13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理。

　　14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。

　　15.根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委和县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导乡镇自然资源有关行政执法工作。

　　16.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县自然资源局属行政单位，下设自然资源局机关（行政）、临安镇自然资源管理所（参公事业编制）、曲江镇自然资源管理所（参公事业编制）、坡头乡自然资源管理所（参公事业编制）、南庄镇自然资源管理所（参公事业编制）、西庄镇自然资源管理所（参公事业编制）、官厅镇自然资源管理所（参公事业编制）、青龙镇自然资源管理所（参公事业编制）、面甸镇自然资源管理所（参公事业编制）、岔科镇自然资源管理所（参公事业编制）、普雄乡自然资源管理所（参公事业编制）、利民乡自然资源管理所（参公事业编制）、李浩寨乡自然资源管理所（参公事业编制）、盘江乡自然资源管理所（参公事业编制）、甸尾乡自然资源管理所（参公事业编制）、执法大队（参公事业编制）、整理中心（事业编制）建水县土地收购储备中心（事业编制）、建水县不动产登记中心（事业编制）、建水县城乡规划管理中心（事业编制）。

　　（三）重点工作概述

　　一是按时限、严要求推进耕地保护、永久基本农田划定、地质灾害防治、不动产统一登记、卫片执法和矿产资源开发等重点工作，部门联动协调，适时组织召开推进会议，杜绝卫片执法零约谈。二是积极推进自然资源改革，2021年继续深化自然资源改革，紧紧围绕三块地工作要求和坚守三条底线，做好承接工作；坚持依法依规、便民利民，继续巩固不动产统一登记工作作风，并结合工作实际，大胆创新登记工作，全面推进和完成农村两权调查组织验收和档案整理归档工作，完成县城区数据整合入库，全面提升不动产统一登记人员服务意识、接待能力和业务能力，开展农村宅基地和集体建设用地“房地一体”确权调查发证工作。三是“三调”工作进入具体验收阶段，安排好各项调查工作，督促作业单位按照国家、省、州要求的时间节点推进调查进度，争取按时、按质、按量完成“三调”工作；开展2021年度土地利用现状变更调查及遥感监测工作，对遥感监测图斑进行实地核实，审核相关变更资料，完善地籍工作管理进度事宜。四是探索完善城乡建设用地增减挂钩政策，严格落实耕地数量质量占补平衡；推进低丘缓坡土地开发利用、耕地保护、创建节约集约示范县、土地整治、占补平衡、盘活闲置土地等工作，提高土地利用效率，同时提高供地率。五是坚持资源开发与定点扶贫相结合，在高标准农田建设、增减挂钩、地灾搬迁、地质调查、地质灾害治理、矿山生态环境恢复治理等方面综合施策，充分发挥政策叠加效应。六是结合扫黑除恶工作，地毯式排查自然领域，全力抓好综治维稳工作，建设“平安建水”。

　　二、预算单位基本情况

　　（一）我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　（二）编制及人员情况。在职人员编制113人，其中：行政编制 17人，事业编制96人。在职实有96人，其中： 财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障96人。

　　离退休人员 43人，其中： 离休0人，退休 43人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入4,032.38万元，其中：一般公共预算1,882.38万元，政府性基金2,150.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加2417.87万元，增长149.76%，其中一般公共预算增加267.87万元，政府性基金增加2150万元。预算增加主要原因是目项支出预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入4,032.38万元，其中:本年收入4,032.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,882.38万元（本级财力1,882.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款2,150.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加政府性基金2,150.00万元，主要原因是增加年初预算项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 4,032.38万元。财政拨款安排支出4,032.38万元，其中：基本支出1,614.09万元，与上年对比增加204.02万元，增加的主要原因是人员增加；项目支出2213.85万元，与上年对比增加2009.41万元，增加的主要原因是项目增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项） 社会保障和就业支出 2021年支出预算数为1.64万元，主要用于行政退休公用经费支出；

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年支出预算数为0.08万元，主要用于事业退休公用经费支出；

　　3.208（类）05（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费 2021年支出预算数为135.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年支出预算数为42.95万元，主要用于机关单位医疗保险支出；

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年支出预算数为35.20万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年支出预算数为47.55万元，主要用于公务员医疗补助支出；

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年支出预算数为4.35万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

　　8.220（类）01（款）01（项）自然资源事务行政运行2021年支出预算数为741.13万元，主要用于行政人员工资福利支出，也用于遗属补助支出和行政公用经费支出；

　　9.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理2021年支出预算数为130.00万元，主要用于规划项目支出；

　　10.220（类）01（款）06（项）自然资源利用与保护2021年支出预算数为59.80万元，主要用于项目支出；

　　11.220（类）01（款）09（项）自然资源调查与确权登记2021年支出预算数为8.00万元，主要用于自然资源调查与确权登记项目支出；

　　12.220（类）01（款）50（项）自然资源事务事业运行2021年支出预算数为517.75万元，用于事业人员工资福利支出和事业公用经费支出；

　　13.220（类）01（款）99（项）其他自然资源事务支出2021年支出预算数为17.04万元，用于自然资源信息员劳务支出；

　　14.221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年支出预算数为87.64万元，用于职工住房公积金缴存；

　　15.224（类）06（款）01（项）地质灾害防治2021年支出预算数为53.45万元，用于地质灾害项目支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本部门无纳入财政专户管理资金。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.10万元，较上年减少15.8万元，下降39.60%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年建水县自然资源局因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县自然资源局2021年公务接待费预算为21.20万元，较上年减少15.8万元，下降42.7%，国内公务接待批次为120次，共计接待1200人次。

　　减少的主要原因是履行节约，提高效率，减少接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，与上年相比无变化。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费2.90万元，与上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位项目支出2,418.29万元，其中：

　　1.建水县自然资源管理信息员补助经费17.04万元。绩效目标：做好2021年基层自然资源信息调查工作，便于开展自然资源工作，方便服务群众。

　　2.地质灾害防治项目预算经费24.65万元，包含群测群防人员经费4.65万元，地质灾害工程治理和应急治理经费20万元。绩效目标：确保群测群防人员经费到位，做好2021年地质灾害点监测工作，排查地质灾害隐患，做好应急治理工作，确保人民财产安全。

　　3.建水县不动产登记应用系统运维服务补助经费8万元。绩效目标：保证2021年《不动产登记应用系统》维护和正常运行，更好地为建水县不动产权利人服务。

　　4. 建水县国土空间规划编制补助经费130万元。绩效目标：实现“多规合一”，引导城市、乡镇健康持续发展。合理控制开发强度，引导临安新区健康持续发展。

　　5.建水县青龙镇中寨村委会赶马冲小组地质灾害应急治理工程补助资金28.80万元。绩效目标：按时按质完工项目施工图设计工作量1#-5#排水沟697m,消能池、1#、2#挡墙60m;有效保护37户147人，500万财产。消除地质灾害隐患，产生良好的社会效益、环境效益和经济效益。

　　6.建水县永久基本农田储备区划定及核实整改补助经费9.80万元。绩效目标:完成上级下达永久基本农田储备区划定及核实整改工作任务。

　　7.建水县生态保护红线勘界定标项目补助经费50万元。绩效目标:完成建水县生态保护红线勘界定标工作，服务建水县人民。

　　8.2021年度供地土地勘测定界及土地出让评估补助经费150万元。绩效目标:为具体建设项目供地审批提供土地勘测定界服务，为出让土地使用权提供价值参考依据。

　　9.国有储备土地勘测定界费补助资金200万元。绩效目标: 完成2021年需收储土地的勘测定界工作。

　　10.新增城乡建设用地指标调整补助资金1800万元。绩效目标:新增城乡建设用地指标。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县自然资源局2021年机关运行经费安排20.12万元，与上年对比减少0.56万元，减少的主要原因分析节省开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 建水县自然资源局2021年部门预算表

　　监督索引号53252400732400111