建水县全域旅游综合事务服务中心2021年预算公开

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 建水县全域旅游综合事务服务中心2021年预算公开目录

第一部分建水县全域旅游综合事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县全域旅游综合事务服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县全域旅游综合事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为县领导开展全域旅游政务活动提供综合事务服

务的直接部门，具有“统筹、协调、宣传、服务”的职能。

2、负责县全域旅游、特色小镇工作方面的重要接待,

负责对接联系食宿、考察等活动，负责联络协调县内有关部门向来我县考察交流的人员介绍全县的全域旅游、特色小镇工作及发展情况。

3、负责全域旅游综合事务服务相关经费的统一管理

和使用。负责全县全域旅游工作部门服务工作方面的业务指导、培训交流等，促进全县服务工作水平不断提高。

4、负责县委县政府外出全域旅游和特色小镇考察、学

习交流、项目洽谈、旅游合作等的对外联络工作及后勤保障服务。

5、负责完成县领导交办的其它任务。

（二）机构设置情况

建水县全域旅游综合事务服务中心设下列4个内设机构：

    1.综合科。负责党建、党风廉政、文电处理、公文运转、公文审核、会务、信息、宣传、档案管理和督促检查等日常运转和综合协调工作，拟订本单位有关制度并组织实施，筹备中心组理论学习等。负责组织、保密、来信来访、综治维稳、安全保卫、应急值守、资产管理和工会等工作。

    2.接待服务科。负责县内联系和综合协调服务工作，承担有关全域旅游、特色小镇考察组的联络安排、严格执行上级关于进一步规范公务接待等有关工作的通知要求，负责建立健全本单位公务接待工作实施方案和人员管理办法，强化审批管理，完善内控机制，认真执行审批程序，严格按规章制度办事，规范公务接待，不断提高我县全域旅游综合事务服务工作质量。

3.对外联络科。负责县级对外调研、交流学习、项

目洽谈、旅游合作等的对外联络工作，负责县主要领导、县委常委对外的综合事务服务工作，严格执行上级相关规定，规范开展工作。

4.财务科。按照《会计法》、《中华人民共和国预算法》和财务制度有关规定，负责本单位财务管理、核算和监督管理，客观、真实地反映各项收支情况，严守财经纪律，加强财务监督，定期向本单位领导提供会计报表及财务分析，及时向领导反映经费使用情况。负责建立健全本单位各项财务管理制度、经济管理制度和内部控制制度，并督促具体贯彻执行。负责人事工作，做好服务工作经费的预算安排及拨款，管好、用好服务工作经费，防止挤占、挪用工作经费现象发生。负责日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切财务违法违规行为。接受审计、财政等部门的监督检查。

（三）重点工作概述

1.加强党的思想政治建设。不断强化政治引领，履行管党治党职责。认真贯彻落实民主集中制原则，严格落实党内政治生活，进一步夯实党员教育管理、民主评议党员、民主生活会、组织生活会、“三会一课”、等制度，推进党支部规范化建设管理。做好党支部工作，开展好“三会一课”，强化中心人才队伍建设。

2.加强党的组织建设。营造良好工作作风。牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识。加强单位作风建设，推动服务型机关建设，进一步细化岗位职责，优化服务流程，规范办公礼仪和言行，创新工作机制，提高工作效率，着力解决部分干部职工工作标准不高、能力不足，担当不够，精神懈怠的问题。通过在学习方式、工作理念、工作机制等方面上的创新完善，不断提高工作成效。

3.加强党风廉政建设。切实扛起“两个责任”。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，强化执纪监督，认真开展反腐倡廉教育，筑牢干部的思想道德防线。认真落实好党风廉政建设责任制工作，进一步加强和改进作风建设，防止在执行过程中踩线、越线。

4.加强意识形态工作。加强组织领导，落实主体责任。严格落实党组抓意识形态工作的“主体责任”。强化理论武装，坚定理想信念。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化，通过学习，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

5.加强做好档案管理工作及保密工作。严把借阅关绝各类档案的丢失、损毁和泄密事件发生，规范管理，档案管理工作水平不断提升

6.规范细致做好新时代接待服务工作。严格执行《红河州贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》（红办发〔2014〕100号）、《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》（红办发〔2014〕101号）、《建水县党政机关国内公务接待管理实施细则》（建办发〔2017〕26号）等规定要求，进一步规范公务接待管理，落实主体责任，强化审批管理，完善内控机制，切实做到合规接待，认真落实好全县重大活动团队接待和有关学习考察接待工作；认真落实好单位全体干部职工服务能力培训及提升工作，做实全域旅游综合事务服务人才培育，激发人才活力，践行“用心用脑，精准精细”的工作要求，紧紧围绕县委、县政府决策部署和工作任务，以高度的政治责任感和强烈的事业心，努力做好新时代的服务工作。

7.认真落实好单位全体干部职工服务能力培训及提升工作。开展内强素质、外塑形象培训：

2021年3月计划实施：建水县2021年第一季度会议联络员礼仪培训

2021年6月计划实施：建水县2021年第二季度会议联络员礼仪培训

2021年9月计划实施：建水县2021年第三季度会议联络员礼仪培训

2021年12月计划实施：建水县2021年第四季度会议联络员礼仪培训

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 112.27万元，其中：一般公共预算112.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少8.53万元减少7.06%，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 112.27万元，其中:本年收入112.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.27万元（本级财力112.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.53万元减少7.06%，主要原因是项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出112.27万元。财政拨款安排支出 112.27万元，其中：基本支出102.27万元，与上年对比增加3.53万元增长3.25%，主要原因是人员经费增加；项目支出10万元，与上年对比减少5.05万元，减少33.55%，主要原因是2021年我单位需要购置的固定资产减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，全域旅游综合事务服务中心2021年预算支出主要用于：201（类）一般公共服务支出90.08万元，其中：201（类）03（款）01 （项）行政运行14.05万元， 201（类）03（款）50（项）事业运行76.03万元； 208（类）社会保障和就业支出8.86万元，其中：208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数8.86万元；210（类）卫生健康支出7.61万元，其中： 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗预算0.83万元，210（类）11（款）02（项）事业单位医疗预算4.27万元，210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助预算2.29万元， 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出预算0.22万元；221（类）住房保障支出5.72万元，其中： 221（类）02（款）01（项）住房保障支出预算5.72万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县全域旅游综合事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少38万元，下降79.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县全域旅游综合事务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，因公出国（境）团组0个，0人次,较上年不变。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

建水县全域旅游综合事务服务中心2021年公务接待费预算为10万元，较上年减少35万元，下降77.78%。国内公务接待批次约为5次，共计接待约200人次。

减少变化原因：本年厉行节约，严格执行公务接待相关制度规定，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县全域旅游综合事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因：2020年预算3万元为公务用车平台租车费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县全域旅游综合事务服务中心2021年机关运行经费安排10万元，与上年20万元对比减少10万元，下降50%，主要原因分析：2021年需要购置的固定资产减少、差旅费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53252400271900111