建水县李浩寨乡人民政府2021年预算公开

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建水县李浩寨乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分建水县李浩寨乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县李浩寨乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县李浩寨乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

本年度部门基层预算单位有9个，分别是：人大、党委、政府、计生办、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农村发展服务中心，其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

（三）重点工作概述

1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作。

二、预算单位基本情况

李浩寨乡人民政府编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 25人，事业编制38人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1237.94万元，其中：一般公共预算1237.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加189.71万元，主要原因分析是今年预算增加在职人员各类社会保险费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1237.94万元，其中:本年收入1237.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1237.94万元（本级财力1237.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加189.71万元，主要原因分析是今年预算新增加在职人员各类社会保险费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1237.94万元。财政拨款安排支出 1237.94万元，其中：基本支出1237.94万元，与上年对比增加135.85万元，主要原因分析是今年预算新增加在职人员各类社会保险费；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201（类）01（款）01（项）行政运行  2021年预算数为15.50万元，用于人大工资福利及公用经费支出；

2.201（类）01（款）08（项）代表工作  2021年预算数为5.3万元，用于人大代表活动经费支出；

3.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出  2021年预算数为8.18万元，用于人大主席团履职经费支出；

4.201（类）03（款）01（项）行政运行  2021年预算数为258.68万元，用于乡政府人员工资福利及公用经费出；

5.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务  2021年预算数为3万元，用于乡纪检监察事务支出；

6. 201（类）31（款）01（项）行政运行  2021年预算数为117.21万元，用于党委人员工资福利及公用经费支出；

7. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出  2021年预算数为25.99万元，用于党群助理服务员工资福利支出；

8.207（类）01（款）09（项）群众文化  2021年预算数为44.14万元，用于文化站人员工资福利及公用经费支出；

9.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出  2021年预算数为13.57万元，用于广播站人员工资福利及公用经费支出；

10. 208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出  2021年预算数为25.35万元，用于社会保障服务中心人员工资福利及公用经费支出；

11. 208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设  2021年预算数为155.68万元，用于村委会四职干部工资、五大员补贴、村委会、小组公用经费支出；

12. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休  2021年预算数为0.36万元，用于行政退休人员公用经费支出；

13. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休  2021年预算数为1.20万元，用于事业退休人员公用经费支出；

14. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出  2021年预算数为84.50万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出；

15. 208（类）26（款）99（项）财政对其他基本养老保险基金的补助  2021年预算数为5.85万元，用于党群助理服务员养老保险支出；

16. 210（类）01（款）01（项）行政运行  2021年预算数为3.43万元，用于计生宣传员、计生信息员补贴支出；

17.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗  2021年预算数为21.58万元，用于行政单位基本医疗保险支出；

18.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗  2021年预算数为27.02万元，用于事业单位基本医疗保险支出；

19.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助  2021年预算数为25.81万元，用于公务员医疗补助支出；

20.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出  2021年预算数为2.29万元，用于机关事业单位大病医疗保险支出；

21.210（类）12（款）99（项）财政对其他基本医疗保险基金的补助  2021年预算数为3.89万元，用于党群助理服务员医疗保险支出；

22. 213（类）01（款）04（项）事业运行  2021年预算数为168.68万元，用于农业综合服务中心（农机站、农经站、农推站、兽医站）人员工资福利及公用经费支出；

23. 213（类）02（款）04（项）事业机构  2021年预算数为55.24万元，用于林业站人员工资福利及公用经费支出；

24. 213（类）03（款）99（项）其他水利支出  2021年预算数为66.21万元，用于水务站人员工资福利及公用经费支出；

25. 220（类）01（类）04（类）自然资源规划及管理支出  2021年预算数为44.79万元，用于国土及村镇规划管理人员工资福利及公用经费支出；

26. 221（类）02（款）01（项）住房公积金  2021年预算数为54.49万元，用于行政事业单位人员住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

李浩寨乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，李浩寨乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

李浩寨乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年相比无变化。

（二）公务接待费

李浩寨乡人民政府2021年公务接待费预算为19万元，较上年无变化。国内公务接待批次为430次，共计接待4530人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

李浩寨乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

    3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

    4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

    5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

李浩寨乡人民政府2021年机关运行经费安排90.79万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用，与上年对比增加0.51万元，主要原因分析增加代表活动补助经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 建水县李浩寨乡人民政府2021年部门预算表

监督索引号53252400156400111