建水县红十字会2021年预算公开

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 建水县红十字会2021年预算公开目录

第一部分建水县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 建水县红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。（2）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的应急救护培训和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。（3）组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。（4）依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。（5）完成县委、县政府交办的有关事宜。

（二）机构设置情况

根据《中共建水县委机构编制办公室文件》（建编发〔2012〕8号）同意单独设立县红十字会，正科级。建水县红十字会设有：办公室、事业发展和赈济救护股两个科室。

（三）重点工作概述

2021年，建水县红十字会工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕中心，服务大局，开拓创新，深入推进依法治会，大力推进公信力建设，同心协力，扎实工作，促进红十字各项工作深入开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入102.44万元，其中：一般公共预算102.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加27.54万元，主要原因分析：本年较上年增加1人财政预算和其他工资福利支出预算提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入102.44万元，其中:本年收入102.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.44万元（本级财力102.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加27.54万元，主要原因分析：本年较上年增加1人财政预算和其他工资福利支出预算提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出102.44万元。财政拨款安排支出102.44万元，其中：基本支出102.44万元，与上年对比增加27.54万元，主要原因分析：本年较上年增加1人财政预算和其他工资福利支出预算提高；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.45万元

（二）2081601 行政运行：81.52万元

（三）2101101 行政单位医疗：4.78万元

（四）2101103 公务员医疗补助：2.14万元

（五）2101199 其他行政事业单位医疗支出：2.14万元

（六）2210201 住房公积金：5.36万元

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，与上年0.8万元无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县红十字会2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待140人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县红十字会2021年机关运行经费安排6.91万元，与上年对比增加1.18万元，主要原因分析：本年较上年增加1人财政预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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